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江城哈尼族彝族自治县康平镇2022年部门预算公开
索引号: 7054-/2022-0228003 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2022年02月28日
主题词: 决算 预算 发布机构: 江城县康平镇人民政府 文    号:
 

监督索引号53082603000500000

 江城哈尼族彝族自治县康平镇2022年预算公开目录

 

第一部分 江城哈尼族彝族自治县康平镇部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分江城哈尼族彝族自治县康平镇部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、部门政府购买服务预算表

省对下转移支付预算表

、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

江城哈族彝族自治县康平镇2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.镇党委主要职责

1)贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。

2)讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题,由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

3)领导镇政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

4)加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

5)按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

6)领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设,做好社会治安综合治理及计划生育工作。

2.镇人大主要职责

1)检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行;

2)听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告,监督本级人民政府的工作;

3)根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更;

4)检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评和意见;

5)组织本级人民代表大会代表对本级国家机关和有关单位的工作进行评议和视察;

6)联系本级人民代表大会代表和受上级人民代表大会常务委员会的委托,联系本行政区域内的上级人民代表大会代表,组织代表小组开展活动;

7)受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见;

8)根据镇长的提名,决定副镇长的个别任免,并报本级人民代表大会备案;

9)受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职;决定接受辞职的,报本级人民代表大会备案;在主席团主席辞职被接受或者因故不能担任职务的时候,从主席团成员中决定代理的人选;在镇长辞职被接受或者因故不能担任职务的时候,从副镇长中决定代理的人选;

10)受理本级人民代表大会代表的辞职;决定接受辞职的,通告该代表的原选区选民,并报本级人民代表大会备案;

11)根据本级代表资格审查委员会的报告,确认下届当选代表和本届补选代表的资格,予以公告,分别向下届和本届本级人民代表大会报告;

12)决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单;

(13)办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的其他工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置五个内设机构,包括:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

所属单位6个,分别是:

1.康平镇人民政府

2.康平镇财政所

3.康平镇农业服务中心

4.康平镇林业服务中心

5.康平镇中心校

6.康平镇中学

(三)重点工作概述

为进一步推进部门预算改革,按照科学、规范、透明的目标编制好2022年部门预算,我镇重点做好以下几方面工作:

坚持厉行勤俭节约,努力降低行政成本:发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统,严格执行中央八项规定精神和国务院“约法三章”要求,认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》。严格控制一般性支出,细化“三公”经费预算管理,继续按照“只减不增”的原则编制“三公”经费预算。        

健全公务支出管理制度体系,全面深化公务卡结算制度,加强公务支出的督查问责,深化公务用车制度改革,严格控制公务用车运行维护费支出。规范和加强机构编制管理,推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。

强化基础信息管理,编实、编准基本支出预算:加强基本支出预算编制工作,做到真实、准确、完整的反应预算单位基本信息,是编制各单位基本支出预算的重要基础,我镇实事求是地申报单位的基础信息。2022年基本支出预算以2021年12月的工资报表数据为编制依据,在申报过程中,我单位要采取有效措施,加大对基础信息准确性的审核力度,防止由于数据不实对本单位基本支出预算编制造成负面影响。

严格预算执行管理,硬化预算约束力:严格执行批复的预算,不随意调整,杜绝挤占挪用预算资金,堵住“跑冒滴漏”的口子。按照均衡支出的要求,加快资金支出进度。提前做好上级指标分配预案,及时拨付资金。加大预算执行动态监控力度,开展项目预算执行跟踪评审,及时发现问题并及时改进。

加强预算绩效管理,优化预算绩效:牢固树立预算绩效管理理念,完善管理制度,进一步健全预算绩效管理机制。要紧紧围绕部门目标提出工作措施,根据工作措施确定需要组织实施的具体项目,结合项目特点编制绩效指标,使各项措施和项目的组织实施服务于履职绩效目标。进一步完善预算绩效跟踪管理,对绩效目标的运行情况和实现程度进行跟踪评审与监督检查,促进绩效目标顺利实现。继续加强预算绩效评价管理,按要求认真开展绩效自评,出具绩效自评报告,报告年初安排预算时确定目标的完成情况。健全预算绩效管理结果运用机制,按照客观公正、公开透明和科学规范的原则,将预算部门绩效管理情况、预算项目绩效实现程度、预算绩效跟踪和评价结果作为改进预算管理和安排财政资金的重要参考依据。

积极推进预算信息公开,提高预算透明度:预算公开是预算管理改革的核心要求,是国家治理体系和治理能力现代化的重要推动力。要深刻认识推进预算信息公开工作的重要性和紧迫性,强化部门预算信息公开的主体责任,切实增强部门预算信息公开工作的主动性,健全预算信息公开制度,做好舆论宣传和相关解释工作。主动公开我镇预算管理的基本信息情况,包括部门机构设置、管理职责以及涉及财政资金的管理制度等。扩大公开范围,除涉密部门外,所有使用财政拨款的部门均应公开本部门预算。细化公开内容,部门预算全部公开到支出功能分类的项级科目,按基本支出和项目支出分类进行详细说明。加大“三公”经费公开力度,所有财政资金安排的“三公”经费都要公开。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共6个。其中:财政全额供给单位6个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位1个;事业单位4个。截至2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制252人,其中:行政编制35人,工勤人员编制0人,事业编制217人。在职实有247人,其中:财政全额保障247人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员82人,其中:离休0人,退休82人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入9693.25万元,其中:一般公共预算9693.25万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收0万元,其他收入0万元。

与上年9950.63万元对比,减少257.38万元,减少2.58%,主要原因是2022年新增项目较少。 

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入9693.25万元,其中:本年收入4856.85万元,上年结转收入4836.40万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4856.85万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年9950.63万元对比,减少257.38万元,下降2.59%,主要原因是脱贫攻坚的项目基本已经结算完成,结转较上年减少。  

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出9693.25万元。财政拨款安排支出9693.25万元,其中:基本支出6884.45万元,与上年9950.63万元对比,减少3066.18万元,下降30.81%,主要原因是2022年调动人员较多,人员经费有所减少;项目支出2808.8万元,与上年对比增加2808.8万元,增长100%,主要原因是新增了九个标段联防所的建设,项目未完工。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

2010101 行政运行支出 2022年预算12.85万元;

2010104  人大会议      2022年预算5.94万元;

2010108 代表工作支出 2022年预算3.48万元;

2010199  其他人大事务支出  2022年预算22万元;

2010201  行政运行      2022年预算1万元;  

2010301 行政运行支出 2022年预算338.25万元;

2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2022年预算71.38万元;

2010601 行政运行支出 2022年预算33.2万元;

2010605  财政国库业务  2022年预算5万元;

2010699  其他财政事务支出  2022年预算33.3万元;

2011101 行政运行支出 2022年预算41.53万元;

2012399 其他民族事务支出 2022年预算2万元;

2012901 行政运行支出 2022年预算1万元;

2012999 其他群众团体事务支出 2022年预算9万元;

2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 2022年预算21.87万元;

2013201 行政运行支出 2022年预算12.88万元;

2013299 其他组织事务支出 2022年预算4.86万元;

2013404  宗教事务  2022年预算8万元;

2013699  其他共产党事务支出  2022年预算76万元;

2019999  其他一般公共服务支出  2022年预算154.24万元;

2050201 学前教育支出 2022年预算124.83万元;

2050202 小学教育支出 2022年预算1745.02万元;

2050203 初中教育支出 2022年预算664.87万元;

2050299  其他普通教育支出  2022年预算9.79万元;

2050701  特殊学校教育  2022年预算5.15万元;

2050799  其他特殊教育支出  2022年预算3万元;

2050802 干部教育支出 2022年预算1万元;

2070109 群众文化支出 2022年预算17.45万元;

2080109 社会保险经办机构支出 2022年预算39.63万元;

2080201   行政运行  2022年预算0.5万元;

2080299   其他民政管理事务支出  2022年预算4.86万元;

2080501 行政单位离退休支出 2022年预算47.88万元;

2080502 事业单位离退休支出 2022年预算203.24万元;

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022年预算467.07万元;

2080705   公益性岗位补贴  2022年预算12.59万元;

2081105  残疾人就业和扶贫  2022年预算6万元;

2083099  财政代缴其他社会保险费支出  2022年预算1.3万元;

2089999 其他社会保障和就业支出 2022年预算49.48万元;

2100408 基本公共卫生服务支出 2022年预算6.24万元;

2100410  突发公共卫生事件应急处理  2022年预算584.76万元;

2101101 行政单位医疗支出 2022年预算34.91万元;

2101102 事业单位医疗支出 2022年预算272.16万元;

2101103 公务员医疗补助支出 2022年预算144.24万元;

2101199 其他行政事业单位医疗支出 2022年预算22.07万元;

2110402   农村环境保护  2022年预算31.93万元;   

2120201 城乡社区规划与管理支出 2022年预算53.37万元;

2120501  城乡社区环境卫生  2022年预算11.8万元;

2130104 事业运行支出 2022年预算156.58万元;

2130108  病虫害控制  2022年预算0.31万元;

2130126  农村社会事业  2022年预算7.52万元;

2130152  对高校毕业生到基层任职补助  2022年预算29.78万元;

2130199  其他农业农村支出  2022年预算332.28万元;

2130204 事业运行支出 2022年预算73.41万元;

2130209  森林生态效益补偿  2022年预算10万元;

2130299  其他林业和草原支出   2022年预算14万元;

2130399 其他水利支出 2022年预算11.54万元;

2130504  农村基础设施建设  2022年预算5万元;

2130705 对村民委员会和村党支部的补助支出 2022年预算24.99万元;

2130799 其他农村综合改革支出 2022年预算116.35万元;

2139999  其他农林水支出  2022年预算3168.94万元;

2140106  公路养护   2022年预算23.08万元;

2240507  地震应急救援  2022年预算15万元;

2240703  自然灾害救灾补助   2022年预算61.5万元;

2296002  用于社会福利的彩票公益金支出  2022年预算2.5万元;

2296099  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出  2022年预算21.51万元;

2299999  其他支出   2022年预算47.60万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资1154.83万元,30102津贴补贴383.49万元,30103奖金96.24万元,30107绩效工资1230.5万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费467.07万元,30110职工基本医疗保险缴费307.07万元,30111公务员医疗补助缴费144.24万元,30112其他社会保障缴费71.55万元,30201 办公费189.57万元,30204 手续费0.1万元,30205水费0.3万元,30206 电费7.77万元,30207 邮电费1.22万元,30209 物业管理费14.78万元,30211 差旅费12.19万元,30213 维修(护)费39.64万元,30215 会议费24.51万元,30216 培训费12.05万元,30217 公务接待费11.4万元,30218 专用材料费2.35万元,30226 劳务费38.03万元,30229 福利费11.88万元,30231 公务用车运行维护费33.09万元,30239 其他交通费用30.9万元,30299 其他商品和服务支出636.26万元,30302 退休费257.59万元,30306 救济费61.5万元,30305 生活补113.68万元,30308 助学金 8.04万元,30310 个人农业生产补贴17.49万元,30311 代缴社会保险费1.3万元,30399 其他对个人和家庭补助1451.46万元,30902 办公设备购置0.1万元,31002 办公设备购置24万元,31003 专用设备购置11万元,31099 其他资本性支出 1万元,31299 其他对企业补助14.94万元,39999 其他支出1.32万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

江城哈尼族彝族自治县康平镇2022年无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

江城哈尼族彝族自治县康平镇2022年无按规定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

江城哈尼族彝族自治县康平镇2022年无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

江城哈尼族彝族自治县康平镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计73.75万元,较上年增加3.88万元,增长5.55%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

江城哈尼族彝族自治县康平镇2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年相比无变动。

(二)公务接待费

江城哈尼族彝族自治县康平镇2022年公务接待费预算为46.3万元,较上年增加增加1.3万元,增长2.89%,国内公务接待批次为798次,共计接待5588人次。

增加原因:因疫情防控工作产生的接待较多。

(三)公务用车购置及运行维护费

江城哈尼族彝族自治县康平镇2022年公务用车购置及运行维护费为27.45万元,较上年增加2.58万元,增长10.37%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费27.45万元,较上年增加2.58万元,增长10.3%。共计购置公务用车3辆,年末公务用车保有量为3辆。

增加原因:因疫情防控工作和自然灾害应急需下村下组查看所以较上年有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

江城哈尼族彝族自治县康平镇2022年无重点项目绩效目标情况。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费口径说明

1)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2)“三公”经费预算数

指县级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

康平镇2022年机关运行经费安排256.22万元,同比2021年康平镇机关运行经费安排242.64万元,增加13.58万元,增加5.6%,主要原因是人员增加,支出增多。

主要用于办公费支出(30201)162.31万元,公务用车维护费支出(30231)33.09万元;其他商品服务和服务支出(30299)60.82万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,康平镇部门资产总额2033.02万元,其中,流动资产241.44万元,固定资产1791.58万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加0万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0.36万元,其中出租资产100平方米,资产出租收入0.36万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

江城哈尼族彝族自治县康平镇

 

2022年02月11日

 

 

监督索引号53082603000500111

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