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江城哈尼族彝族自治县整董镇人民政府2019年部门预算编制说明
索引号: 7053-/2019-0417001 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2019年04月17日
主题词: 2019年部门预算编制说明 发布机构: 江城县整董镇人民政府 文    号: 001
 

江城哈尼族彝族自治县整董镇人民政府

2019年部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

)基本支出预算变动的主要原因

(三)项目支出情况

)项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 

附录 部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、绩效目标表(本次下达)

、对下转移支付绩效目标表

、部门政府采购情况表

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

 1.镇党委主要职责

1)贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。

2)讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题,由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

3)领导镇政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

4)加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

5)按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

6)领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设,做好社会治安综合治理及计划生育工作。

2.镇人大主要职责

1)检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行;

2)听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告,监督本级人民政府的工作;

3)根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更;

4)检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评和意见;

5)组织本级人民代表大会代表对本级国家机关和有关单位的工作进行评议和视察;

6)联系本级人民代表大会代表和受上级人民代表大会常务委员会的委托,联系本行政区域内的上级人民代表大会代表,组织代表小组开展活动;

7)受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见;

8)根据镇长的提名,决定副镇长的个别任免,并报本级人民代表大会备案;

9)受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职;决定接受辞职的,报本级人民代表大会备案;在主席团主席辞职被接受或者因故不能担任职务的时候,从主席团成员中决定代理的人选;在镇长辞职被接受或者因故不能担任职务的时候,从副镇长中决定代理的人选;

10)受理本级人民代表大会代表的辞职;决定接受辞职的,通告该代表的原选区选民,并报本级人民代表大会备案;

11)根据本级代表资格审查委员会的报告,确认下届当选代表和本届补选代表的资格,予以公告,分别向下届和本届本级人民代表大会报告;

12)决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单;

(13)办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的其他工作。

(二)机构设置情况

根据上述职责,勐烈镇党委政府机关设4个综合办公室。

1)党政办公室

承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责,负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

2)经济发展办公室

承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫开发、移民开发、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

3)社会事务办公室

承担人力资源社会保障、民政、卫生、食品药品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化体育、广播电视、外事侨务等职责。

4)社会治安综合治理办公室

承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众工作及群众来信来访等职责。

(三)重点工作概述

为进一步推进部门预算改革,按照科学、规范、透明的目标编制好2018年部门预算,我镇重点做好以下几方面工作:

坚持厉行勤俭节约,努力降低行政成本:发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统,严格执行中央八项规定精神和国务院“约法三章”要求,认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》。严格控制一般性支出,细化“三公”经费预算管理,继续按照“只减不增”的原则编制“三公”经费预算。        

健全公务支出管理制度体系,全面深化公务卡结算制度,加强公务支出的督查问责,深化公务用车制度改革,严格控制公务用车运行维护费支出。规范和加强机构编制管理,推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。

强化基础信息管理,编实、编准基本支出预算:加强基本支出预算编制工作,做到真实、准确、完整的反应预算单位基本信息,是编制各单位基本支出预算的重要基础,我镇实事求是地申报单位的基础信息。2019年基本支出预算以201812月的工资报表数据为编制依据,在申报过程中,我单位要采取有效措施,加大对基础信息准确性的审核力度,防止由于数据不实对本单位基本支出预算编制造成负面影响。

严格预算执行管理,硬化预算约束力:严格执行批复的预算,不随意调整,杜绝挤占挪用预算资金,堵住“跑冒滴漏”的口子。按照均衡支出的要求,加快资金支出进度。提前做好上级指标分配预案,及时拨付资金。加大预算执行动态监控力度,开展项目预算执行跟踪评审,及时发现问题并及时改进。

加强预算绩效管理,优化预算绩效:牢固树立预算绩效管理理念,完善管理制度,进一步健全预算绩效管理机制。要紧紧围绕部门目标提出工作措施,根据工作措施确定需要组织实施的具体项目,结合项目特点编制绩效指标,使各项措施和项目的组织实施服务于履职绩效目标。进一步完善预算绩效跟踪管理,对绩效目标的运行情况和实现程度进行跟踪评审与监督检查,促进绩效目标顺利实现。继续加强预算绩效评价管理,按要求认真开展绩效自评,出具绩效自评报告,报告年初安排预算时确定目标的完成情况。健全预算绩效管理结果运用机制,按照客观公正、公开透明和科学规范的原则,将预算部门绩效管理情况、预算项目绩效实现程度、预算绩效跟踪和评价结果作为改进预算管理和安排财政资金的重要参考依据。

积极推进预算信息公开,提高预算透明度:预算公开是预算管理改革的核心要求,是国家治理体系和治理能力现代化的重要推动力。要深刻认识推进预算信息公开工作的重要性和紧迫性,强化部门预算信息公开的主体责任,切实增强部门预算信息公开工作的主动性,健全预算信息公开制度,做好舆论宣传和相关解释工作。主动公开我镇预算管理的基本信息情况,包括部门机构设置、管理职责以及涉及财政资金的管理制度等。扩大公开范围,除涉密部门外,所有使用财政拨款的部门均应公开本部门预算。细化公开内容,部门预算全部公开到支出功能分类的项级科目,按基本支出和项目支出分类进行详细说明。加大“三公”经费公开力度,所有财政资金安排的“三公”经费都要公开。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共7个。其中:财政全供给单位7个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位5个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

(一)整董镇人民政府(因镇乡村公路管理所、城乡规划、文化站、社会保障服务中心、四个单位未单独设立机构,这四个事业单位的人员经费预算纳入到镇人民政府上报。):共有各类财政供养人员68人:在职35人(镇政府行政21人、镇党委行政2人、镇人大行政1人、纪检监察1人、城乡规划2人、社会保障服务中心事业5人、文化站事业2人、科学技术1人),遗属5人,村干部17人,大学生村官2人,村计生宣传员3人,村委会妇女主任3人,村务监督委员会主任3人。

(二)整董镇财政所:共有各类供养人员6(其中:行政在职6)

(三)整董镇农业服务中心:因水务站未单独设立机构,则水务站经费预算纳入到镇农科站上报。共有各类供养人员23(其中:事业在职13人,村农科人员3人,村兽医人员7)

(四)整董镇林业站:共有各类供养人员6(其中:事业在职6)

(五)整董镇中心校:共有各类供养人员69(其中:事业在职61人,遗属8)

(六)整董镇中学:共有各类供养人员37(其中:事业在职37人,遗属0)

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3130万元,其中:一般公共预算2699万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 3130万元,其中:本年收入2699万元,上年结转收入431万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2699万元(本级财力2699万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3130万元。本级财力安排支出2699万元,其中,基本支出3130万元,项目支出0万元。

(一) 本级财力支出按功能科目分类情况

2010101行政运行,2019年预算数为2元,比2018年(上年)预算数增加0元。主要用于办公费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务等支出。

2010108代表工作2019年预算数为3元,比2018年(上年)预算数增加0元。,主要用于办公费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务等支出。

2010201行政运行2019年预算数为1元,比2018年(上年)预算数增加0元。主要用于政协办公费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务等支出。

2010301行政运行2019年预算数为441元,比2018年(上年)预算数增加96增长27%主要用于支出人员工资、办公经费等。

2010601行政运行,2019年预算数为57元,比2018年(上年)预算数增加15增长35%主要用于发放人员工资、办公费、培训费、公务接待费、其他商品和服务等支出。

2011101行政运行,2019年预算数为25元,比2018年(上年)预算数增加4增长18%主要用于办公费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务等支出。

2012901行政运行,2019年预算数为2元,比2018年(上年)预算数增加0元。

2012999其他群众团体事务支出,2019年预算数为3元,比2018年(上年)预算数增加0元。主要用于办公费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务等支出。

2013101行政运行,2019年预算数为35元,比2018年(上年)预算数增加9增长36%主要用于发放人员工资、办公费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务等支出。

2013199其他党委办公厅(室)及相关机,2019年预算数为5元,比2018年(上年)预算数增加0元。主要用于办公费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务等支出。

2013299其他组织事务支出,2019年预算数为2元,比2018年(上年)预算数增加0元。主要用于办公费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务等支出。

2050202小学教育,2019年预算数为633元,比2018年(上年)预算数增加220,增长53%。主要用于支出教师人员工资、办公经费、学生公用经费、义务教育经费等。

2050203初中教育,2019年预算数为358元,比2018年(上年)预算数增加102,增长40%。主要用于支出教师人员工资、办公经费、学生公用经费、义务教育经费等。

2050802干部教育,2019年预算数为1元,比2018年(上年)预算数增加0元。主要用于开展乡镇党校培训经费支出等。

2060102科学技术管理事务,2019年预算数为1元,比2018年(上年)预算数增加1,增长100%。主要用于开展乡镇科协办公经费支出等。

2070109群众文化2019年预算数为5元,比2018年(上年)预算数增加0元。主要用于支出乡镇农村文艺汇演经费支出

2080107社会保险业务管理事务,2019年预算数为1元,比2018年(上年)预算数增加0元。主要用于收取社会保险资金时的经费支出等。

2100408基本公共卫生服务2019年预算数为6元,比2018年(上年)预算数增加6,增长100%。主要用于整董镇小集镇人居环境提升,打扫环境卫生等支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

2019年部门预算总支出3130万元,本年财力安排支出2699万元,上年结余资金安排支出431万元。按经济科目分类分为301302303类,其中:基本支出3130万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。具体基本支出按经济科目分类支出情况如下:

1301 工资福利支出2520万元(其中30101基本工资支出694万元,30102津贴补贴支出895万元,30103奖金支出186万元,30107绩效工资支出207万元)。

2302商品和服务支出610万元(其中30201办公费支出189万元,30202印刷费支出6万元,30205水费支出3.5万元,30206电费支出21.5万元30211差旅费支出3万元,30213维修(护)费2万元,302026劳务费支出12万元,会议费77万元,培训91万元,  公务接待费42万元,公务用车运行维护费18万元,30239其他交通费用10万元。

3303 对个人和家庭的补助支出538万元(其中:30302退休费124万元,30307医疗费补助支出416元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2019年,整董镇人民政府预算总支出3130万元,2018年预算总支出2635万元,增加495万元,增加18%,主要原因为2019脱贫攻坚经费的增长及人员工资的增长

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年,整董镇人民政府预算基本支出3130万元,相比去年增加495变化。具体明细如下:

1)工资福利支出(3012520万元,占总支出的80.5%,主要用于:基本工资支出 (30101)694万元;津贴补贴支出(30102)895万元、绩效工资(30107) 207万元; 奖金支出(30103)186万元。

2)商品和服务支出 (302)610万元,占总支出的19.5%,主要用于:办公费支出(30201186万元,公务用车维护费支出(3023119万元;其他商品服务和服务支出(30299135万元。

(三)项目支出情况

2019年度,整董镇人民政府预算没有项目支出

)项目支出预算变动的主要原因

2019年度,整董镇人民政府预算没有项目支出,没有项目支出预算变动的情况。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(一)专业名词解释

1一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11“三公”经费口径说明

1“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排

江城县整董镇人民政府2019年度拟安排机关运行经费610万元。2018年安排运行经费556万元,增加54万元,增幅9.7%2019年机关运行经费增幅比去年增加的主要原因:扶贫攻坚运转经费的增加其中:办公费189.00 万元印刷费6.00 万元电费21.50 万元会议费 77.00 万元培训费 91.00 万元公务接待费 42.00 万元公务用车运行维护费 18.00 万元其他交通费用 10.00 万元

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

江城哈尼族彝族自治县整董镇人民政府2019“三公”经费财政拨款预算安排51万元,其中:公务接待费42万元,公务用车运行费9万元比上年56万元减少5万元增减幅度9%

1、因公出国(境)经费

 2019年本单位不计划安排出国,不作出国经费预算。

2、公务接待费

2019年本单位拟安排公务接待费预算42万元,与上年比较增2万元,增幅为5%。主要用于接待省、市、县工作督导、业务考核及交流产生的费用。

3、公务用车购置及运行维护费 

2019年本单位公务用车购置费预算。2019年要单位公车运行维护费预算9万元,与上年16万元相比减少7万元43%,主要用于公务出差、下乡、培训拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及车辆保养费等支出

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