当前位置: 首页 > 公开信息内容

江城哈尼族彝族自治县工商业联合会2022年部门预算公开
索引号: 7042-/2022-0226001 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2022年02月26日
主题词: 发布机构: 江城县工商联 文    号:
 

监督索引号53082600771400000

 江城哈尼族彝族自治县工商业联合会2022年部门预算公开目录

 

第一部分 江城哈尼族彝族自治县工商业联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 江城哈尼族彝族自治县工商业联合会部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

江城哈尼族彝族自治县工商业联合会部门2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

参与全县政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;加强和改进非公有制经济人士的思想政治工作;做好非公有制经济的组织建设工作,壮大会员队伍;为非公有制经济提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;引导和带领非公有制经济人士参与光彩事业和社会公益事业活动

(二)机构设置情况

我部门共设置1个内设机构,包括:办公室。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

一是做好2022年县工商联换届工作及召开各种会议;二是做好非公经济人士思想政治和宣传教育培训工作;三是抓好会员发展和非公经济人士队伍建设工作;四是开展参政议政、调查研究工作;五是做好非公有制经济人士服务工作;六是组织开展“万企兴万村”行动,做好非公经济人士光彩事业工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制4人,其中:行政编制3人,工勤人员编制1人,事业编制0人。在职实有4人,其中:财政全额保障4人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人,其中:离休0人,退休 3人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入81.3万元,其中:一般公共预算81.3万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结余3.6万元。

与上年对比减少,减少1.73万元,下降0.2%,主要原因是2022年年初批复预算中未包含职业年金。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入81.3万元,其中:本年收入77.7万元,上年结转收入3.6万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款77.7万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少,减少1.73万元,下降0.2%,主要原因是2022年年初批复预算中未包含职业年金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出81.3万元。财政拨款安排支出81.3万元,其中:基本支出81.3万元,与上年对比减少,减少1.73万元,下降0.2%,主要原因是2022年年初批复预算中未包含职业年金;项目支出0万元,与上年对比无变化,增加0万元,增长0%,主要原因是2022年本单位无项目支出。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

12012801民主党派及工商联事务 2022年预算数53.8万元,比2021年预算数减少13.27万元,下降19.7%。主要用于:日常运行工作经费。

22080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022年预算数6.82万元,比2021年预算增加0.18万元,上升0.27%。主要用于:缴纳机关事业单位养老保险支出。

32101101款行政单位医疗 2022年预算数5.1万元,比2021年预算增加1.59万元,上升45%。主要用于缴纳行政单位基本医疗保险费。

42101102款事业单位医疗 2022年预算数0.28万元,比2021年预算减少0.27万元,下降45%。主要用于缴纳事业单位基本医疗保险费。

52101103款公务员医疗补助 2022年预算数2.1万元,比2021年预算增加0.34万元,上升19%。主要用于缴纳行政事业公务员医疗补助经费。

6、2130804款创业担保贷款贴息 2022年预算数3.5万元,比2021年预算增加3.5万元,上升100%。主要用于创业贷款担保贴息。

7、2080501款行政单位离退休费 2022年预算数9.6万元,比2021年预算增加9.6万元,上升100%。主要用于离退休人员工资支出。

8、212899款其他民主党派及工商联事务支出 2022年预算数0.1万元,比2021年预算增加0.1万元,上升100%。主要用于慰问工商联老会员、非公经济代表人士经费。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出81.3万元,项目支出0.00万元)。

基本支出包括

301工资福利支出55.8万元,其中:“30101”基本工资支出17.6万元,“30102”津贴补贴支出22.5万元,“30103”奖金支出1.5万元,“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出6.82万元, 30110”职工基本医疗保险缴费支出5.1万元,“31011”公务员医疗补助缴费支出2.1万元,“31012”其他社会保障缴费支出0.28万元。

302商品和服务支出12.3万元,其中:“30201”办公费1.3万元,“30206”电费0.10万元,“30207”邮电费0.2万元,“30211”差旅费0.5万元,“30215”会议费0.5万元,“30217”公务接待费支出0.2万元,“3022”委托业务费费2.5万元,“30229”福利费1.万元,“30299”其他商品和服务支出2.5万元,“30239” 其他交通费用3.5万元。

303对个人和家庭的补助支出9.7万元,其中:“30302”退休费9.6万元,“30399”其他对个人和家庭的补助0.1万元。

312创业担保贷款贴息3.5万元,其中:“31204”费用补贴3.5万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)   与中央配套事项

我部门2022年无与中央配套事项。

(二)   按既定政策标准测算补助事项

我部门2022年无按既定政策标准测算补助事项。

(三)   经济社会事业发展事项

我部门2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

江城哈尼族彝族自治县工商业联合会部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.15万元,较上年减少0.85万元,下降85%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

江城哈尼族彝族自治县工商业联合会部门2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

江城哈尼族彝族自治县工商业联合会2022年无因公出国(境)费

(二)公务接待费

江城哈尼族彝族自治县工商业联合会部门2022年公务接待费预算为0.15万元,较上年减少0.85万元,下降85%,国内公务接待批次为2次,共计接待9人次。

减少原因:按照厉行节约,严格控制公务接待经费的支出,降低接待标准。

(三)公务用车购置及运行维护费

江城哈尼族彝族自治县工商业联合会部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

江城哈尼族彝族自治县工商业联合会2022年无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

江城哈尼族彝族自治县工商业联合会2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费口径说明

1)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2)“三公”经费预算数

指县级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

江城哈尼族彝族自治县工商业联合会部门2022年机关运行经费安排81.3万元,与上年对比减少,减少1.73万元,下降0.2%,主要原因是2022年年初批复预算中未包含职业年金。

主要用于:在职人员的基本工资、津贴补贴、社会保险和开展日常工作支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,江城哈尼族彝族自治县工商业联合会部门资产总额10万元,其中,流动资产0万元,固定资产10万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加0万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

 

江城哈尼族彝族自治县工商业联合会

 

                               2022224

监督索引号53082600771400111

    附件下载:
  [工商联附件2.部门预算公开样表20220226102144943  82K]