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江城哈尼族彝族自治县统计局2022年预算公开
索引号: 7023-/2022-0225003 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2022年02月25日
主题词: 发布机构: 江城县统计局 文    号:
 

监督索引号53082600741000000

江城哈尼族彝族自治县统计局2022年预算公开目录

 

第一部分 江城县统计局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 江城县统计局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

省对下转移支付预算表

、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

      

江城哈尼族彝族自治县统计局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市有关统计工作的方针政策、方法制度和法律法规,拟定统计工作规划并组织实施;承担组织和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任;监督检查统计法律、法规和制度的实施,指导全县统计工作。

2.组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查,汇编提供国民经济核算资料。

3.会同有关部门实施全县人口、经济农业等重大县情县力普查,汇总、整理和提供有关县力方面的统计数据。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、城乡居民收入等统计调查;综合整理旅游、对外经济、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

6.组织全县经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.对国民经济和社会发展进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法审批或者备案本县各部门统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理全县涉外调查活动。

9.指导全县统计专业技术队伍建设,组织全县统计从业资格考试工作和统计人员继续教育培训工作。

10.建立并管理全县统计信息化系统和统计数据库系统,指导全县统计信息化系统建设。

11.承办江城哈尼族彝族自治县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、政策法规股、国民经济综合核算股、农村经济统计股、经济统计股。

所属单位1个,分别是:

1.江城县地方调查队

)重点工作概述

一是扎实开展好第五次经济普查前期工作,按照上级部门的统一部署,加强组织领导,组建各级普查机构,落实经费保障,开展宣传动员,部署并落实普查方案,选调普查人员并进行培训,做好各项工作;二是扎实开展统计调查工作。按照普查方案要求,持续做好住户调查的登记工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制18人,其中:行政编制9人,工勤人员编制1事业编制8人。在职实有16人,其中:财政全额保障16人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入316.86万元,其中:一般公共预算316.86万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比减少84.82万元,下降21.12%,主要原因2022年不开展重大普查项目

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 316.86万元,其中:本年收入311.62万元,上年结转收入5.24万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款311.62万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少84.82万元,下降21.12%,主要原因2022年不开展重大普查项目

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出316.86万元。财政拨款安排支出316.86万元,其中:基本支出282.66万元,与上年对比减少79.38万元,下降21.93%主要原因2022年不开展重大普查项目;项目支出34.2万元,与上年对比减少5.44万元,下降13.72%主要原因2022年项目减少

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201(类)05(款)05(项)专项统计业务年预算数为56.68万元,比2021年预算数增加9.04万元。主要用于:支付住户调查工作中农村贫困户检测费支出。

2.201(类)05(款)01(项)行政运行年预算数为98.38万元,比2021年预算数减少26.3万元,下降-21.09%。主要用于:统计工作经费、统计年鉴印刷费用、基本工资、津贴补贴的支出

3.201(类)05(款)07(项)专项普查活动年预算数为5万元,比2021年预算数减少5万元,下降50%,原因是2022年不开展重大普查项目。

4.201(类)05(款)50(项)事业运行年预算数为73.05万元,比2021年预算数增加0.58万元,下降0.8%,主要用于:事业单位人员工资福利支出,公用经费。

5.201(类)05(款)99(项)其他统计信息事务支出2.81万元,比2021年预算数增加2.81万元,主要用于:公用经费。

6. 208(类)05(款)01(项)行政单位离退休年预算数为25.72万元,比2021年预算数增加9.58万元,增长59.36%。主要用于:发放行政单位退休人员工资。

7.208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出25.01万元。

8.208(类)99(款)99(项)其他社会保障和就业支出1.43万元。

9.210(类)11(款)01(项)行政单位医疗9.67万元。

10.210(类)11(款)02(项)事业单位医疗7.86万元。

11.210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助7.73万元。

12.210(类)11(款)99(项)其他行政事业单位医疗支出1.09万元。

13.213(类)01(款)99(项)其他农业农村支出1.43万元。

14.213(类)99(款)99(项)其他农林水支出1万元。 

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出242.5万元,其中“30101”基本工资支出55.8万元,“30102”津贴补贴支出46.99万元,“30103”奖金支出4.65万元,“30107”绩效工资支出41.59万元。“30108”机关事业单位基本养老保险支出25.01万元,“30110”职工基本医疗保险缴费支出17.53万元,“30111”公务员医疗补助缴费7.73万元,30199”其他工资福利支出40.68万元,“30112”其他社会保障缴费支出2.52万元。

302商品和服务支出48.64万元,其中“30201”办公费支出5.7万元,“30211”差旅费支出6.43万元,“30231”公车运行维护费支出3万元,“30217”公务接待费1.1万元,30216培训费支2.81万元,“30202”印刷费支出3万元,“30207”邮电费支出1万元“30239”其他交通费用7.2万,“30229 ”福利费2万元,“30228”工会经费4万元,“30226 ”劳务费3.18万元 ,“30299”其他商品和服务支出2.5万元,“30215”会议费6.72万元

    303对个人和家庭的补助支出25.72万元,“30302”退休费支出25.72万元。

五、省对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2022年本单位无与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

2022年本单位无按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

2022年本单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

江城县统计局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.00万元,较上年减少10万元,下降71.45%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

江城县统计局2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

江城县统计局2022年公务接待费预算为1万元,较上年减少5万元,下降83.33%,国内公务接待批次为12次,共计接待120人次。

原因2022年不开展重大普查活动。

(三)公务用车购置及运行维护费

江城县统计局2022年公务用车购置及运行维护费为3万元,较上年减少5万元,下降62.5%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费3万元,较上年减少5万元,下降62.5%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

原因2022年不开展重大普查活动,减少车辆调度。

八、重点项目预算绩效目标情况

江城县统计局2022年重点项目预算绩效目标为调查户补贴和辅助调查员补助经费。

住户调查是一项重要的民生调查,调查数据是客观反映经济社会发展进程的重要依据,也是国民经济核算的重要支撑,进一步加强全市住户调查工作,是准确提供普洱城乡居民收入消费、文化教育、医疗卫生、精准扶贫与城乡低保、充分就业与社会保障、住房与人居环境等民生状况数据的重要基础。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。 

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。 

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 

9、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

10、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

11、“三公”经费口径说明 

1)“三公”经费 

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

2)“三公”经费预算数 

指县级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。 

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

江城县统计局2022年机关运行经费安排48.64万元,与上年对比减少47.49万元,下降49.4%主要原因2022年不开展重大普查活动,各项办公经费减少

主要用于办公费支出5.7万元,差旅费支出6.43万元,公车运行维护费支出3万元,公务接待费1.1万元,培训费支2.81万元,印刷费支出3万元,邮电费支出1万元,其他交通费用7.2万,福利费2万元,工会经费4万元,劳务费3.18万元 ,其他商品和服务支出2.5万元,会议费6.72万元

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,江城县统计局资产总额14.78万元,其中,流动资产0万元,固定资产14.78万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少2.88万元,其中固定资产减少2.88万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

   

江城县统计局

                               2022年2月24日

监督索引号53082600741000111

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  [附件2.部门预算公开样表(统计局)20220225105133249  97K]