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江城哈尼族彝族自治县嘉禾乡卫生院2022年预算公开
索引号: 7019-/2022-0225003 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2022年02月25日
主题词: 发布机构: 江城县卫生健康局 文    号:
 

监督索引号53082601136100600000

 江城哈尼族彝族自治县嘉禾乡卫生院2022年预算公开目录

 

第一部分 江城哈呢族彝族自治县嘉禾乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 江城哈呢族彝族自治县嘉禾乡卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、部门政府购买服务预算表

省对下转移支付预算表

、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

  江城哈尼族彝族自治县嘉禾乡卫生院

2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

江城县嘉禾乡卫生院是以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗服务。加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、等重大疾病。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况等。

(二)机构设置情况

我部门共设置1个内设机构,为综合医疗科。

所属单位0个。

)重点工作概述

1.开展基本公共卫生服务工作。认真组织实施国家基本公共卫生服务项目和疾病防治工作,为辖区的服务人群提供免费的项目服务。按照结核病防治项目、疟疾防治项目、艾滋病防治项目、妇幼健康计划项目和农村孕产妇救助项目工作具体要求认真开展了各重大公共卫生项目的实施方案活动,基本按工作进度要求完成任务,促进基本公共卫生服务逐步均等化。

2.开展城镇职工居民基本医疗服务。健全基层医疗卫生服务体系,按照人民满意的要求,坚持人本理念,开拓创新,强化管理,不断提高医疗保障水平,逐步健全农村基层卫生服务体系,提高基层卫生服务能力和水平,强化责任制管理,创平安医院和群众满意乡镇卫生院。

3.建立国家基本用药制度。严格执行国家基本药物制度,我镇卫生院及辖区村卫生室严格执行国家基本药物制度,严格使用非基药,100%实行药品零价销售政策,对基本药物价格进行公示,100%并实行药品集中采购统一配送。

4.积极开展家庭医生签约服务工作,确保建档立卡贫困人口家庭医生签约服务覆盖率达到100%。

5.加强党风廉政建设和职工思想道德建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制17人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制17人。在职实有20人,其中:财政全额保障20人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入430.40万元,其中:一般公共预算430.40万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年423.66万元对比,增加6.74万元,增长1.59%,主要原因新增疫情防控资金、在职人员工资增加

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入430.40万元,其中:本年收入273.42万元,上年结转收入156.98万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款273.42万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年289.42万元对比,减少16万元,下降5.53%,主要原因在职职工人员减少2人

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出430.40万元。财政拨款安排支出430.40万元,其中:基本支出411.70万元,与上年423.66万元对比,减少11.96万元,下降2.8%主要原因2021年在职人员减少3人;项目支出18.70万元,与上年0万元对比,增加18.70万元,增长100%主要原因上年没有项目支出

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208(类)05(款)02(项)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出9.58万元,主要用于退休人员工资支出。

2.208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出30.6万元,主要用于:事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

4.208(类)11(款)04(项)残疾人康复支出1.9万元,主要用于:残疾人康复服务支出。

5.208(类)99(款)99(项)其他社会保障和就业支出3.6万元,主要用于:事业单位在职人员失业保险缴费支出。

6.210(类)01(款)99(项)其他卫生健康管理事务支出6.54万元,主要用于:全科医生工资福利支出。

7.210(类)03(款)02(项)乡镇卫生院支出172.71万元,主要用于:在职在编人员工资福利支出。

8.210(类)03(款)99(项)其他基层医疗卫生机构支出87.8万元,主要用于:卫生院基本药物制度补助支出。

9.210(类)04(款)08(项)基本公共卫生服务73.44万元,主要用于:卫生院基本公共卫生服务支出。

10.210(类)04(款)99(项)其他公共卫生支出5.07万元,主要用于:卫生院其他公共卫生支出。

11.210(类)11(款)02(项)事业单位医疗19.8万元,主要用于:事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

12.210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助9.45万元,主要用于:事业单位在职人员公务员医疗补助支出。

13.210(类)11(款)99(项)其他行政事业单位医疗支出1.72万元,主要用于:事业单位在职人员工伤保险支出、大病补充医疗保险支出、生育保险支出。

14.210(类)99(款)99(项)其他卫生健康支出2.87万元,主要用于:乡村医生轮训经费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出411.70万元,项目支出18.70万元)。

1.“30101”工资福利支出-基本工资59.1万元(其中:基本支出59.1万元,项目支出0万元)。

2.“30102”工资福利支出-津贴补贴41.15万元(其中:基本支出41.15万元,项目支出0万元)。

3.“30103”工资福利支出-奖金4.93万元(其中:基本支出4.93万元,项目支出0万元)。

4.“30107”工资福利支出-绩效工资75.80万元(其中:基本支出75.80万元,项目支出0万元)。

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出30.59万元。“30110”职工基本医疗保险缴费支出19.8万元。

6.“30111”公务员医疗补助缴费支出9.45万元。

7.“30112”其他社会保障缴费支出0.72万元。

8.“30399”其他对个人和家庭的补助支出 43.48万元。

9.“30302”对个人和家庭的补助-退休费9.58万元(其中:基本支出9.58万元,项目支出0万元)。

五、省对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2022年江城哈尼族彝族自治县嘉禾乡卫生院与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

2022年江城哈尼族彝族自治县嘉禾乡卫生院按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

2022年江城哈尼族彝族自治县嘉禾乡卫生院经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

江城哈尼族彝族自治县嘉禾乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,较上年相比无变化。具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

江城哈尼族彝族自治县嘉禾乡卫生院2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,较上年相比无变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

江城哈尼族彝族自治县嘉禾乡卫生院2022年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,较上年相比无变化。国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

江城哈尼族彝族自治县嘉禾乡卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。较上年相比无变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

江城哈呢族彝族自治县嘉禾乡卫生院2022年重点项目预算绩效目标为乡村医生工资、乡村医生队伍建设、村级计划生育宣传员补助。

乡村医生工资预算绩效目标为保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行;对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

乡村医生队伍建设预算绩效目标为通过努力,力争使我县乡村医生总体具备中专及以上学历,并逐步具备执业助理医师及以上资格,基本建成一支素质较高、适应需要的乡村医生队伍。保障乡村医生合理待遇,逐步建立基层首诊和科学的分级诊疗模式,为农村居民提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务和均等化的基本公共卫生服务,不断提升农村居民基本医疗服务的公平性和可及性。

村级计划生育宣传员预算绩效目标为通过做好计生宣传员生活补助发放工作,牢固人口和计划生育工作“网底”,促进人口与计划生育方针、政策、法律、法规的贯彻落实,大力推进全员人口信息化使用,加强人口监测和形势分析,做好婴幼儿照护服务工作,稳妥实施计划生育国家“三项制度”和我省奖优免补政策,深化计划生育服务管理改革,促进人口与经济社会、资源环境协调可持续发展。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费口径说明

1)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2)“三公”经费预算数

指县级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

江城哈尼族彝族自治县嘉禾乡卫生院2022年机关运行经费安排86.21万元,与上年对比减少10.50万元,减少10.86%,主要原因是2021年家庭医生签约服务费已分配支付。

主要用于:培训费5.36万元,差旅费5.20万元,劳务费39.61万元,专用材料费4.80元,其他商品和服务支出31.24万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,江城哈尼族彝族自治县嘉禾乡卫生院资产总额658.14万元,其中,流动资产116.71万元,固定资产541.43万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加17.38万元,其中固定资产增加17.38万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

江城哈尼族彝族自治县嘉禾乡卫生院

2022年2月21日

              

                   

监督索引号53082601136100600111

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