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江城县卫健局2020年预算公开目录及部门预算编制说明(本级)
索引号: 7019-/2020-0625014 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2020年06月25日
主题词: 发布机构: 江城县卫生健康局 文    号:
 

 

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 江城县卫健局2020年预算公开

目录及部门预算编制说明

 

第一部分 江城县卫健局2020年部门预算编制说明

第二部分 江城县卫健局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

江城县卫健局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策,负责起草卫生计生以及促进中医药事业发展的规划、规章制度,并组织实施相关标准和技术规范。协调推进医药卫生体制改革,统筹规划卫生计生服务资源配置,指导区域卫生计生规划的编制和实施。

2.负责执行疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,履行市级、省级和国家授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息;拟定和实施全县防治艾滋病规划和措施。

3.负责组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估依法制定并公布食品安全标准,负责食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。

4.负责组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生计生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生及计划生育宣传员管理制度;负责新型农村合作医疗的综合管理。

5.负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施,负责新型农村合作医疗的综合管理组织实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准,会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,构建和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7.实施国家药物政策和基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,执行国家基本药物目录以外云南省药品增补目录,指导实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。

8.负责综合管理中医(含中西医结合、民族医)的医疗、教育、科研工作;负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作;促进中药资源的保护开发与合理利用;规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

9.组织建立国家生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,负责计划生育相关数据采集和分析研究,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。贯彻实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

10.制定计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等政策。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

11.贯彻落实流动人口计划生育服务管理制度,并组织落实推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

12.组织拟订卫生计生人才发展规划,指导卫生计生人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,按照国家标准,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

13.组织拟订卫生计生科技发展规划,组织实施卫生计生相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14.指导完善卫生和计划生育综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查有关法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

15.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作,依法组织实施统计调查,参与人口基础信息库建设。根据国家要求,组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作,开展与港澳台的交流与合作。

16.承担江城县爱国卫生运动委员会和江城县防治艾滋病工作委员会的日常工作,负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

17.承办江城县人民政府、市卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

(二)机构设置情况

江城县卫生健康局是行政职能部门,结合工作实际,设置有8个内设机构:1.综合办公室;2.政策法规股;3.疾病预防控制与公共卫生应急股;4.医政中医与医管股;5.信息宣传与基层卫生计生股;6.妇幼健康服务股;7计划生育家庭发展股(流动人口计划生育服务管理股);8.防治艾滋病办公室。

)重点工作概述

1.着力推进医改各项工作任务。一是全面深化公立医院综合改革。持续推进公立医院改革工作,以“三医联动”促进机制建设,推进县级公立医院投入、管理、运行、人事、分配、评价等深层次改革,确保公立医院改革取得实效。二是严格控制医疗费用不合理增长。建立健全科学合理的医疗费用管控体系,控制药品、高值医用耗材费用,减少和防止过度检查、过度用药和过度服务,探索实施复合支付方式,有效控制医疗费用不合理增长,年度费用增幅控制在10%以上。三是加快建立分级诊疗制度。实施分级诊疗,构建科学的就医秩序,缓解群众看病就医问题。通过乡村医生签约服务、家庭医生签约服务等手段,把继续巩固和完善城乡医院对口支援机制、加强县级医院和基层服务能力建设等措施,作为开展分级诊疗的有效模式深入探索,促进医疗资源下沉基层,引导群众转变就医观念,促进有序就医,引导县级以上医院向下转诊诊断明确、病情稳定的病人。

2.着力加强计划生育工作。认真贯彻落实中央、省委关于“计划生育工作只能加强,不能削弱”的要求,继续落实计划生育目标管理责任制、考核制和“一票否决”制,强化目标管理,落实工作责任,全面实施两孩政策。稳定和加强基层计划生育工作网络和队伍建设。继续落实“三项制度”和“奖优免补”政策,加大整治“两非”工作力度,做好出生人口监测。加强计划生育协会工作,动员群众广泛参与计划生育政策宣传教育活动。

3.着力加强基础设施建设。2020年重点做好县中医院建设相关管理工作。

4.着力加强卫生人才队伍建设。逐步增加全县卫生计生人才总量,提高队伍质量,满足全县人民群众健康服务需求。全面加大全科、精神科、儿科、妇产科等紧缺专业人才培养,提升专业技术水平。采取“送出去、请进来”的方式,加强专家团队建设,大力培养高层次技术人才和学科带头人。

5.着力加快促进中医药事业发展。鼓励社会资本兴办中医医院、国医堂、中医诊所、中医针灸诊所、中医按摩(推拿)诊所等基层中医服务机构,加强中医药人才队伍建设;完成康平中心卫生院中医馆特色建设、曲水、整董、勐烈镇等卫生院中医馆建设。加强基层中医药服务网建设,巩固提升基层中医药工作成效。

6.着力强化公共卫生服务能力;提升妇幼健康服务能力;切实加强重大疾病防控工作,坚决杜绝传染性疾病流行蔓延;巩固卫生县城,切实加强爱国卫生工作;力争居民健康指标进一步改善;卫生资源适度增长结构优化。

7.着力抓好防治艾滋病工作。认真组织实施第四轮防治艾滋病人民战争。全面落实各项防治措施,强化艾滋病知识宣传教育、检测监测、综合干预和抗病毒治疗工作,有效遏制艾滋病的传播与蔓延,到 2020 年,在全县开展艾滋病全员检测,全县艾滋病疫情稳定在低流行水平。

8.着力实施健康扶贫工程。按照全县脱贫工作计划继续加强健康教育和健康促进,普及公共卫生知识,提高健康防病意识,减少“因病至贫、因病返贫”。按照“大病集中救助一批、重病兜底保障一批、慢病签约服务管理一批”的要求开展精准健康扶贫。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止202011月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制18人,其中:行政编制15人,事业编制3人。在职实有20人,其中: 财政全供养 20人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 16人,其中: 离休0人,退休16人。

车辆编制1辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 617.40万元,其中:一般公共预算财政拨款617.40万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转261.91万元

与上年对比减少144.07万元减幅为18.92%主要原因是2020年县财政批复我单位的年初预算包含工资福利中的基本养老保险职业年金、事业基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险、失业保险、住房公积金共72.96万元等。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入617.40万元,其中:本年收入355.49万元,上年结转261.91万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款355.49万元(本级财力355.49万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少144.07万元减幅为18.92%主要原因是2020年县财政批复我单位的年初预算包含工资福利中的基本养老保险职业年金、事业基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险、失业保险、住房公积金共72.96万元等。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出617.40万元。财政拨款安排支出 617.40万元,其中基本支出520.91万元,与上年对比减少233.61万元减幅为30.96%主要原因是2020年县财政批复我单位的年初预算包含工资福利中的基本养老保险职业年金、事业基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险、失业保险、住房公积金等项目支出96.49万元,与上年对比增加89.54万元增加128.83%主要原因今年财政要求把县级基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、计划生育家庭奖励列入项目来预算,上年度是把这些项目列入保运转预算,因此今年项目被撑大。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2020年江城县卫生健康局一般公共预算当年拨款617.40万元,比2019年预算数增加158.65万元,增长34.58%

1.201(类)31(款)01(项)行政运行支出2020年预算数为0.56万元,比2019年预算数增加0.56万元,增长100%。主要用于党报党刊征订支出0.56万元。

2.201(类)99(款)99(项)其他一般公共服务支出2020年预算数为1.73万元,比2019年预算数增加1.73万元,增长100%。主要用于中医院前期工作经费支出1.73万元。

3.208(类)02(款)01(项)行政运行支出2020年预算数为0.69万元,比2019年预算数增加0.69万元,增长100%。主要用于商品和服务支出。

3.208(类)05(款)01(项)行政单位离退休支出2020年预算数为51.35万元,比2019年预算数持平,增长0%。主要用于对个人和家庭的补助51.35万元(退休费)。

4.208(类)07(款)99(项)其他就业补助支出2020年预算数为0.66万元,比2019年预算数增加0.66万元,增长100%。主要用于公益性岗位补助0.66万元。

5.210(类)01(款)01(项)行政运行支出2020年预算数为266.20万元,比2019年预算数减少21.25万元,下降7.39%。主要用于行政人员支出工资190.27万元,对个人和家庭的补助0.98万元(遗嘱人员补助),商品和服务支出74.95万元 (办公费、印刷费 、邮电费 、 差旅费、培训费 、公务用车运行维护费)。

6.210(类)01(款)99(项)其他卫生健康管理事务支出2020年预算数为18.56万元,比2019年预算数减少13.46万元,下降263.92%。主要用于商品和服务支出18.56万元 (办经费)。

7.210(类)04(款)08(项)基本公共卫生服务,于商品和服务支出2020年预算数为136.60万元,比2019年预算数减少50.78万元,下降27.10%。主要用于印刷费、培训费、宣传栏等制作。

8.210(类)04(款)09(项)重大公共卫生专项,商品和服务支出2020年预算数为42.32万元,比2019年预算数增加7.84万元,增长22.74%。主要用于防治艾滋病、疾病防疫。

9.210(类)04(款)99(项)其他公共卫生支出2020年预算数为34.13万元,比2019年预算数增加29.03万元,增长569.22%。主要用于商品和服务支出31.73万元,对个人和家庭的补助2.4万元。

10.210(类)07(款)17(项)计划生育服务,对个人和家庭的补助2020年预算数为3万元,2019年预算数减少0.1万元,下降3.23%。主要用于计划生育手术补助。

11.210(类)07(款)99(项)其他计划生育事务支出2020年预算数为10.20万元,2019年预算数增加1.96万元,增加23.78%。主要用于商品和服务支出。

12.210(类)16(款)01(项)老龄卫生健康事务支出2020年预算数为2万元,比2019年预算数增加2万元,增长100%。主要用于工资福利支出12.88万元。

13.210(类)99(款)01(项)其他卫生健康支出2020年预算数为4.95万元,比2019年预算数减少1.49万元,下降23.14%。主要用于商品和服务支出4.95万元。

14.213(类)05(款)04(项)农村基础设施建设支出支出2020年预算数为28.60万元,比2019年预算数增加28.60万元,增长100%。主要用于商品和服务支出。

15.222(类)03(款)99(项) 其他能源储备支出2020年预算数为15.85万元,2019年预算数减少8.77万元,下降35.62%。主要用于健康扶贫项目支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出520.91万元,项目支出96.49万元)

1、301工资福利支出190.27万元,其中:

30101基本工资75.76万元(其中:基本支出75.76万元)

30102津贴补贴108.20万元(其中:基本支出108.20万元)

30103奖金6.31万元(其中:基本支出6.31万元万元)

2、302商品和服务支出296.95万元,其中:

30201 办公费94.49万元(其中:基本支出51.55万元,项目支出42.94万元)

30202印刷费76.11万元(其中:基本支出215.51万元,项目支出12.24万元)

30205水费0.1万元(其中:基本支出0.1万元)

30206电费0.2万元(其中:基本支出0.2万元)

30207邮电费5.6万元(其中:基本支出5.6万元)

30211差旅费29.88万元(其中:基本支出29.88万元)

30216培训费12.30万元(其中:基本支出12.30万元)

30217 公务接待费4万元(其中:基本支出4万元)

30218专用材料费44.55万元(其中:基本支出44.55万元)

30226劳务费5.5万元(其中:基本支出5.5万元)

30227委托业务费5.8万元(其中:基本支出3.40万元,项目支出2.40万元)

30228工会经费5万元(其中:基本支出5万元)

30231公务用车运行维护费4.7万元(其中:基本支出4.7万元)

 

30239其他交通费用2万元(其中:基本支出2万元)

30299 其他商品和服务支出6.72万元(其中:基本支出6.72万元)

3、303对个人和家庭的补助101.58万元,其中:

30302退休费51.35万元(其中:基本支出51.35万元)

30305 生活补助0.98万元(其中:基本支出0.98万元)

30307医疗费补助3.50万元(其中:基本支出3.511万元)

30309奖励金10.2万元(其中:基本支出5.2万元,项目支出5万元)

30399其他对个人和家庭的补助33.55万元(其中:基本支出18万元,项目支出17.55万元)

4、310资本性支出28.60万元,其中:

31005基础设施建设28.60万元(其中:项目支出28.60万元)

五、对下项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

江城县卫生健康局列入省对下专项转移支付项目清单项目为:0万元。

(二)与中央配套事项

江城县卫生健康局无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

江城县卫生健康局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目11个,采购预算资金13.12万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

江城县卫生健康局2020一般公共预算财政拨款三公经费合计9万元,上年持平增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

江城县卫生健康局2020因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

无具体变动情况。

(二)公务接待费

江城县卫生健康局2020年公务接待费预算4万元,较上年减少1万元,下降20%,国内公务接待批次为10次,共计接待220人次。

减少的原因:一是机构改革对应公务接待费预算减少;二是严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定,坚持务实节约、严格标准、简化礼仪,减少公务接待次数,压缩公务接待费预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

江城县卫生健康局2020年公务用车购置及运行维护费5万元,较上年增加1万元,增长25%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费5万元,较上年增加1万元,增长25%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因:一疫情防控,对应公务用车运行维护费预算增加;二是严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法,加强全厅公务用车日常管理,严格执行公务用车定点保险、定点维修、定点加油的规定,从严控制公务用车运行维护费。     

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年,江城县卫健局深化医药卫生体制改革,坚持保基本、强基层、建机制,协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生和监管体制综合改革,巩固完善基本药物制度和基层运行新机制,加大公立医院改革力度,推进基本公共卫生服务均等化,提高人民健康水平。

(一)订单定向医学生免费培养项目2020年预算绩效目标:

1.重点为乡镇卫生院及以下的医疗卫生机构培养从事全科医疗的卫生人才。顺利完成学业8人,解决培养对象就业率100%。                      

2.医学生在校学习期间免除学费,免除住宿费,并补助生活费。培养成本不低于3000//年 。         

3.培养对象、用人单位满意度不低于85%

(二)基本公共卫生服务项目2020年预算绩效目标:

1.全面实施国家基本公共卫生服务,资金有保障。人均配套不低于3.36元,婚前医学检查率不低于70%,管理糖尿病患者血糖控制率不低于20%

2.逐步提高居民健康保健意识和健康知识知晓率,居民满意度不低于90%

(三)家庭医生签约服务项目2020年预算绩效目标:

1.家庭医生签约服务覆盖率达到30%以上,重点人群签约服务覆盖率达到60%以上,建档立卡贫困户覆盖率100%

2.完成签约服务对象续签工作任务,开展签约服务对象服务工作。 一般人群基础包服务每人不低于24元,居民签约服务知晓率不低于 85%

3.2020年,力争将签约服务扩大到全人群,形成长期稳定的契约服务关系,基本实现家庭医生签约服务制度的全覆盖。签约服务对象满意度不低于 85%

(四)农村部分计划生育家庭奖励项目2020年预算绩效目标:

 1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度,解决农村独生子女家庭的养老问题,提高部分计生家庭的发展能力。调整完善计划生育投入机制,支持建立较为完善的计划生育服务管理制度和家庭发展支持体系,推动人口和计划生育工作由控制人口数量为主向调控总量、提升素质和促进人口长期均衡发展。

2、对应享受奖励与扶助政策的人员,全部进行资格认定,并建立完善基本的信息档案,做到及时足额发放奖励与扶助资金。目标人群政策知晓率不低于98%, 资格确认准确率98%,享受奖励扶助制度人数不低于177人,                                                 

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11“三公”经费口径说明

1)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

江城县卫健局2020年机关运行经费安排296.95万元,与上年对比减少28.33万元,下降8.71%,主要原因是今年业务项目列入基本支出,另外是全县未分配基本公卫资金已预拨至各医疗单位,上年结转减少导致今年支出也减少。主要用于办公费支出94.49万元,印刷费76.11万元,水电费支出0.3万元,邮电费5.6万元,差旅费29.88万元,维修(护)费支出0万元,培训费支出12.30万元,公务接待费4万元,劳务费5.50万元,委托业务费5.8万元,工会经费5万元,公务用车维护费支出4.7万元,其他商品和服务支出6.72万元(宣传品及宣传栏制作)。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

            城哈尼族彝族自治县卫生健康局

                       20620

 

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