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江城县勐烈镇卫生院2019年部门预算公开
索引号: 7019-/2019-0417008 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2019年04月17日
主题词: 发布机构: 江城县卫生和计划生育局 文    号:
 

  

 江城哈尼族彝族自治县勐烈镇卫生院

2019年部门预算编制说明

                                                            

                                                                  目 录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

(二)基本支出预算变动的主要原因

(三)项目支出情况

(四)项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明、

附录 江城县勐烈镇卫生院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、绩效目标表(本次下达)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

江城县勐烈镇卫生院是以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗服务。加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、等重大疾病。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况等。

(二)机构设置情况

江城县勐烈镇卫生院为全额拨款事业单位,2018年纳入部门决算编报的单位共1个。内设7个科室,其中:公卫科1个,办公室1个,门诊部1个,财务室1个,护理部1个,检验科1个,住院部1个。

(三)重点工作概述

1.扎实开展基本医疗服务工作;2.开展城镇职工居民基本医疗服务;3.全面有序的推进健康扶贫工作;4.建立国家基本用药制度;5.居民健康档案管理、规范,建立城乡居民健康档案;6.健康教育普及健康知识,提高健康素养;7. 2018年,我院计划生育工作重特色、创优质、积极稳妥地推进了计划生育优质服务;8.加强党风廉政建设和职工思想道德建设;9.强化责任制管理 创平安医院和群众满意乡镇卫生院;10.人才培养工作;11.健全基层医疗卫生服务体系;12.政务公开及老干部管理;13.做好县乡医疗一体化工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制28人,其中:行政编制0人,事业编制28人。在职实有32人,其中:财政全供养32人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入624.67万元,其中:一般公共预算财政拨款397.95万元,政府性基金预算财政拨款226.72万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入624.67万元,其中:本年收入397.95万元,上年结转226.72万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款397.95万元(本级财力397.95万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2019年部门预算总支出624.67万元。财政拨款安排支出624.67万元,其中,基本支出624.67万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于...2019年部门(单位)一般公共预算当年拨款397.95万元,比2018年预算数增加150.64万元,增长60.91%。

1.208(类)05(款)02(项)事业单位离退休,2019年预算数为22.34元,比2018年(上年)预算数增加22.34元,增长100%。主要用于:事业单位退休职工工资项目等发放。

2. 208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出,2019年预算数为46.21万元,比2018年(上年)预算数增加46.21万元,增长100%。主要用于:事业单位在职人员的养老保险缴费支出。

3. 208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出,2019年预算数为18.49万元,比2018年(上年)预算数增加18.49万元,增长100%。主要用于:事业单位在职人员的职业年金缴费支出

4. 208(类)07(款)99(项)其他就业补助支出,2019年预算数为4.62万元,比2018年(上年)预算数增加4.62万元,增长100%。主要用于:事业单位中央就业补助资金公益性岗位补助。

5. 208(类)99(款)01(项)其他社会保障和就业支出,2019年预算数为4.62万元,比2018年(上年)预算数增加4.62万元,增长100%。主要用于:事业单位在职人员其他社会保障和就业支出。

6. 210(类)03(款)99(项)其他医疗卫生机构支出,2019年预算数为54.31万元,比2018年(上年)预算数增加9.00万元,增长19.86%。主要用于:基层医疗卫生单位基本药物补助支出及乡村医生补助。

7. 210(类)04(款)08(项)基本公共卫生服务,2019年预算数为100.86万元,比2018年(上年)预算数增加37.65万元,增长59.56%。主要用于:基层医疗卫生单位公共卫生项目的补助支出。

8. 210(类)11(款)02(项)事业单位医疗,2019年预算数为23.10万元,比2018年(上年)预算数增加23.10万元,增长100%。主要用于:事业单位在职人员的医疗保险缴费支出。

9. 210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助,2019年预算数为11.55万元,比2018年(上年)预算数增加11.55万元,增长100%。主要用于:事业单位在职人员的公务员医疗补助缴费支出。

10. 210(类)11(款)99(项)其他行政事业单位医疗支出,2019年预算数为4.27万元,比2018年(上年)预算数增加4.27万元,增长100%。主要用于:事业单位在职人员的大病保险补充缴费支出。

11. 210(类)13(款)99(项)其他医疗救助支出,2019年预算数为2.04万元,比2018年(上年)预算数增加2.04万元,增长100%。主要用于:建档立卡家庭医生签约省级补助资金。

12. 221(类)02(款)01(项)住房公积金,2019年预算数为27.73万元,比2018年(上年)预算数增加27.73万元,增长100%。主要用于:事业单位在职人员的住房公积金缴费支出。

13. 221(类)03(款)99(项)其他能源储备,2019年预算数为0.61万元,比2018年(上年)预算数减少5.39万元,减少89.83%。主要用于:财政专项扶贫结余结转资金。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(本条按部门预算支出经济科目分类)

经济科目分组(其中:基本支出624.67万元,项目支出0万元)。

1、301工资福利支出373.87万元(其中30101基本工资支出99.49万元,30102津贴补贴支出64.18万元,30103奖金支出8.29万元,30107绩效工资支出65.94万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费46.21万元,30109职业年金缴费18.49万元,30110职工基本医疗保险缴费23.10万元,30111公务员医疗补助缴费11.55万元,30112其他社会保障缴费8.89万元,30113住房公积金27.73万元)。

2、302商品和服务支出225.28万元(其中30201办公费支出10.28万元,30202印刷费支出8万元,30205水费支出2万元,30206电费支出2万元,30207邮电费支出4万元,30211差旅费支出15万元,30213维修(护)费5万元,30218专用材料费20万元,302026劳务费支出154.00万元,30239其他交通费用5万元。)

3、303对个人和家庭的补助支出25.52万元(其中:30302退休费22.34万元,30305生活补助支出3.18万元)。

五、对下专项转移支付情况

(本条分组按项级科目细化)

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

210(类)03(款)99(项)其他医疗卫生机构支出,2019年预算数为54.31万元,比2018年(上年)预算数增加9.00万元,增长19.86%。主要用于:基层医疗卫生单位基本药物补助支出及乡村医生补助。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因,对本年与上年同口径数据比对情况分析。)

(一)基本支出情况

2019年用于保障江城哈尼族彝族自治县勐烈镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出624.67万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的63.7%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的36.3%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

与2018年394.57万元对比增加230.1万元增加58.32%,,变动的主要原因是:工资调整、各项社会保险、住房公积金等费用增加,2018年指标结余增加。

(三)项目支出情况

2019年用于保障卫生机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0元。

(四)项目支出预算变动的主要原因

上年与本年均无项目支出,无增减变化。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费口径说明

(1)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(2)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排

本单位无机关运行经费安排。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0元。

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门(单位)“三公”经费财政拨款预算安排0万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0万元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数减少(增加)0万元,同比下降(增加)0%。

1、因公出国(境)经费

2019年部门(单位)根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较2018年的0万元增加(减少)0万元。

2、公务接待费

2019年部门(单位)拟安排公务接待费预算0万元,较2018年的0万元增加(减少)0万元。

3、公务用车购置及运行维护费

2019年部门(单位)拟安排公车购置及运行维护费0万元,较2018年的0万元增加(减少)0万元。

江城哈尼族彝族自治县勐烈镇卫生院

2019年4月10日

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