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江城县曲水镇中心卫生院2019年部门预算公开
索引号: 7019-/2019-0417004 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2019年04月17日
主题词: 发布机构: 江城县卫生和计划生育局 文    号:
 

江城哈尼族彝族自治县曲水镇中心卫生院

2019年部门预算编制说明

 

目 录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

(二)基本支出预算变动的主要原因

(三)项目支出情况

(四)项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

附录2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、绩效目标表(本次下达)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

江城哈尼族彝族自治县曲水镇中心卫生院是以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗服务。加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、等重大疾病。认真执行儿童计划免疫。积极实施基本医保、开展家庭医生签约服务等工作,并对村级医疗卫生单位进行监督管理。

(二)机构设置情况

江城县曲水镇中心卫生院为全额拨款事业单位,内设机构为:门诊部、住院部、公卫科、办公室、财务室。2019年纳入部门预算编报的单位共1个。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。

(三)重点工作概述

1.开展基本公共卫生服务工作。认真组织实施国家基本公共卫生服务项目和疾病防治工作,为辖区的服务人群提供免费的项目服务。按照结核病防治项目、疟疾防治项目、艾滋病防治项目、妇幼健康计划项目和农村孕产妇救助项目工作具体要求认真开展了各重大公共卫生项目的实施方案活动,基本按工作进度要求完成任务,促进基本公共卫生服务逐步均等化。

2.开展城镇职工居民基本医疗服务。健全基层医疗卫生服务体系,按照人民满意的要求,坚持人本理念,开拓创新,强化管理,不断提高医疗保障水平,逐步健全农村基层卫生服务体系,提高基层卫生服务能力和水平,强化责任制管理,创平安医院和群众满意乡镇卫生院。

3.建立国家基本用药制度。严格执行国家基本药物制度,我镇卫生院及辖区村卫生室严格执行国家基本药物制度,严格使用非基药,100%实行药品零价销售政策,对基本药物价格进行公示,100%并实行药品集中采购统一配送。

4.积极开展家庭医生签约服务工作,确保建档立卡贫困人口家庭医生签约服务覆盖率达到100%。

5.加强党风廉政建设和职工思想道德建设。

6.2018年卫生院门诊就诊人数24998人,住院人数71人,医疗业务收入合计117.36万元,其中门诊收入111.75万元,住院收入5.61万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制27人,其中:行政编制0人,事业编制31人。在职实有27人,其中: 财政全供养27人,财政部分供养16人,非财政供养0人。

离退休人员4人,其中: 离休0人,退休4人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入361.40万元,其中:一般公共预算财政拨款308.57万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转52.83万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入361.40万元,其中:本年收入308.57万元,上年结转52.83万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款308.57万元(本级财力308.57万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出361.40万元。财政拨款安排支出361.40万元,其中,基本支出361.40万元,项目支出0.00万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208(类)05(款)02(项)事业单位离退休2019年预算数为13.07万元,比2018年(上年)预算数增加13.08万元,增长100%。主要用于:离退休人员工资福利支出。

2. 208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为35.28万元,比2018年(上年)预算数增加1.24万元,增长3.6%。主要用于:在职人员基本养老保险缴费。

3. 208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为14.11万元,比2018年(上年)预算数增加1.87万元,增长22.6%。主要用于:在职人员职业年金缴费。

4. 208(类)99(款)01(项)其他社会保障和就业支出2019年预算数为3.53万元,比2018年(上年)预算数增加0.62万元,增长21.3%。主要用于:在职人员失业保险、工伤保险、生育保险缴费。

5. 210(类)03(款)02(项)乡镇卫生院支出2019年预算数为191.61万元,比2018年(上年)预算数增加4.51万元,增长2.4%。主要用于:在职人员工资福利支出。

6. 210(类)03(款)99(项)其他基层医疗卫生机构支出2019年预算数为25.50万元,比2018年(上年)预算数减少3.4万元,下降11.7%。主要用于:卫生院基本药物制度补助。

7. 210(类)04(款)08(项)基本公共卫生服务支出2019年预算数为15.73万元,比2018年(上年)预算数减少9.86万元,下降38.5%。主要用于:卫生院基本公共卫生服务支出。

8. 210(类)07(款)99(项)其他计划生育事务支出2019年预算数为2.31万元,已2018年(上年)无增减,主要用于:卫生院家庭医生签约服务项目补助资金。

9. 210(类)11(款)02(项)事业单位医疗支出2019年预算数为17.64万元,比2018年(上年)预算数增加1.28万元,增长7%。主要用于:在职人员基本医疗保险缴费。

10. 210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助支出2019年预算数为8.82万元,比2018年(上年)预算数增加1.14万元,增长5.2%。主要用于:在职人员公务员医疗补助缴费。

11. 210(类)11(款)99(项)其他行政事业单位医疗支出2019年预算数为3.34万元,比2018年(上年)预算数增加3.34万元,增长100%。主要用于:在职人员医疗支出缴费。

12. 210(类)13(款)99(项) 其他医疗救助支出2019年预算数为2.31万元,比2018年(上年)预算数增加2.31万元,增长100%。主要用于:卫生院建档立卡贫困人口家庭医生签约省级补助资金。

13. 210(类)99(款)01(项) 其他医疗卫生与计划生育支出2019年预算数为0.08万元,比2018年(上年)预算数增加0.08万元,增长100%。主要用于:乡村卫生员培养补助。

14. 221(类)02(款)01(项)住房公积金支出2019年预算数为21.17万元,比2018年(上年)预算数增加1.26万元,增长6.3%。主要用于:在职人员住房公积金缴费。

15. 222(类)03(款)99(项) 其他能源储备支出2019年预算数为3.46万元,和2018年(上年)预算数3.46万元相等。主要用于:财政专项扶贫资金结余结转资金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出361.40万元,项目支出0.00万元)。

“301”工资福利支出为286.43万元。

“30101”工资福利支出-基本工资,72.88万元(其中:基本支出72.88万元,项目支出0万元);

“30102”工资福利支出-津贴补贴,50.01万元(其中:基本支出50.01万元,项目支出0万元);

“30103”工资福利支出-奖金,6.07万元(其中:基本支出6.07万元,项目支出0万元);

“30107”工资福利支出-绩效工资,53.58万元(其中:基本支出53.58万元,项目支出0万元);

“30108”工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费,35.28万元(其中:基本支出35.28万元,项目支出0万元);

“30109”工资福利支出-职业年金缴费,14.11万元(其中:基本支出14.11万元,项目支出0万元);

“30110”工资福利支出-职工基本医疗保险缴费,17.64万元(其中:基本支出17.64万元,项目支出0万元);

“30111”工资福利支出-公务员医疗补助缴费,8.82万元(其中:基本支出8.82万元,项目支出0万元);

“30112”工资福利支出-其他社会保障缴费,6.87万元(其中:基本支出6.87万元,项目支出0万元);

“30113”工资福利支出-住房公积金,21.17万元(其中:基本支出21.17万元,项目支出0万元);

“302”商品和服务支出为52.82万元。

“30201” 商品和服务支出-办公费,10.00万元(其中:基本支出10.00万元,项目支出0万元);

“30202” 商品和服务支出-印刷费,1.48万元(其中:基本支出1.48万元,项目支出0万元);

“30216” 商品和服务支出-培训费,0.08万元(其中:基本支出0.08万元,项目支出0万元);

“30226” 商品和服务支出-劳务费,15.5万元(其中:基本支出15.5万元,项目支出0万元);

“30299” 商品和服务支出-其他商品和服务支出,25.76万元(其中:基本支出25.76万元,项目支出0万元)。

“303” 对个人和家庭的补助支出为22.15万元。

“30302”对个人和家庭的补助-退休费,22.15万元(其中:基本支出22.15万元,项目支出0万元);

五、对下专项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0.00万元。

(二)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2019年用于保障江城县曲水镇中心卫生院机构正常运转的日常支出361.40万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出286.43万元,占基本支出的80%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)52.82万元,占基本支出的14%;退休费、生活补助等对个人和家庭的补助支出22.15万元,占基本支出的6%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年江城县嘉禾乡卫生院预算支出361.40万元,与2018年278.65万元对比增加82.75万元,增加30%,变动的主要原因是:工资调标、各项社会保险、住房公积金、退休费等费用增加。

(三)项目支出情况

2019年用于保障江城县嘉禾乡卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。

(四)项目支出预算变动的主要原因

与2018年0.00万元对比增加(或减少)0万元。变化的主要原因是:2019年无项目支出。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费口径说明

(1)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(2)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排

2019年本单位无机关运行经费安排。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0.00万元。

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门(单位)“三公”经费财政拨款预算安排0.00万元,其中:安排因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元,公务接待费0.00万元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数减少(增加)0.00万元,同比下降(增加)0.00%。

1、因公出国(境)经费

2019年部门(单位)根据预算安排,拟安排出国(境)经费预算0.00万元,较2018年的0.00万元增加(减少)0.00万元。

2、公务接待费

2019年部门(单位)拟安排公务接待费预算0.00万元,较2018年的0.00万元增加(减少)0.00万元。

3、公务用车购置及运行维护费

2019年部门(单位)拟安排公车购置及运行维护费0.00万元元,较2018年的0.00万元增加(减少)0.00万元。其中:购置经费0.00万元、运行维护费0.00万元,主要用于拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

江城哈尼族彝族自治县曲水镇中心卫生院

2019年4月16日