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江城县疾控中心2019年部门预算公开
索引号: 7019-/2019-0417003 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2019年04月17日
主题词: 发布机构: 江城县卫生和计划生育局 文    号:
 

江城县疾病预防控制中心2019年

部门预算编制说明

目  录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

(二)基本支出预算变动的主要原因

(三)项目支出情况

(四)项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明、

附录 江城县疾病预防控制中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、绩效目标表(本次下达)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

江城县疾病预防控制中心是政府举办的公益事业单位,在卫生行政部门的领导下,具体实施政府对疾病预防控制以及卫生监督执法技术支持的职能,是当地疾病预防控制、卫生检验、监测与评价、卫生宣传教育、业务培训、公共卫生技术指导中心。

1、完成上级下达的疾病预防控制任务,负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实;负责辖区内疫苗使用管理,组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害;

2、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告,落实具体控制措施;

3、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验;

4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务;

5、指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作,负责考核和评价,对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训;

6、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告,指导乡、村和有关部门收集、报告疫情;

7、开展卫生宣传教育与健康促进活动,普及卫生防病知识。

(二)机构设置情况

江城县疾病预防控制中心始建于1963年,其前身为县卫生防疫站,2001年实施卫生体制改革成立了江城县疾病预防控制中心,隶属江城县卫计局管属下的副科级公益一类事业单位。

江城县疾病预防控制中心编制数为33人,年末在编在职职工人数为29人,离退休人数为15人。专业技术岗位26个(其中卫生系列技术人员25人,财会系列1人)、管理人员1名、工勤技能人员2名。

(三)重点工作概述

1、加强传染病管理,完善突发公共卫生事件预警工作。

2、积极做好鼠疫、霍乱的监测工作,做到早发现、早报告。

3、加强艾滋病监测、综合管理和行为干预工作;加强高危人群的监测和干预工作,有效控制性传播疾病。

4、认真实施扩大国家免疫规划工作,确保适龄儿童得到免疫接种。

5、全面落实基本公共卫生服务项目工作。

6、达到基本消除麻风病目标及碘缺乏病目标。

7、加强实验室和疾病检验检测能力,提高应对重大传染病疫情、突发公共卫生事件应急处置能力。

8、广泛开展健康教育宣传和健康促进活动,提高全民健康防病意识。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制33人,其中:行政编制0人,事业编制33人。在职实有29人,其中:财政全供养29人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员15人,其中:离休0人,退休15人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入567.98万元,其中:一般公共预算财政拨款471.17万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转96.81万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入567.98万元,其中:本年收入471.17万元,上年结转96.81万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款471.17万元(本级财力471.17万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出567.98万元。财政拨款安排支出471.17万元,其中,基本支出471.17万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2019年江城县疾病预防控制中心一般公共预算当年拨款471.17万元,比2018年预算数增加238.34万元,增长102.36%。

1. 2089901社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2019年预算数为111.78万元,比2018年(上年)预算数增加111.78万元,增长100%。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费支出等。

2. 2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构2019年预算数为333.94万元,比2018年(上年)预算数增加102.94万元,增长44.56%。主要用于:在职职工基本工资、绩效工资、奖金、津贴补贴等人员经费支出和保障正常运转的办公费、差旅费、公务用车运行维护、培训费等日常公用支出。

3. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2019年预算数为25.45万元,比2018年(上年)预算数增加25.45万元,增长100%。主要用于:住房公积金。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出471.17万元,项目支出0万元)。

1、301工资福利支出:415.22万元;

30101基本工资:95.03万元;

30102津贴补贴:126.87万元;

30103奖金:7.92万元;

30107绩效工资:60.60万元;

30108机关事业单位基本养老保险缴费:42.42万;

30109职业年金缴费:16.97万元;

30110职工基本医疗保险缴费:21.21万元;

30111公务员医疗补助缴费:10.60万元;

30112其他社会保险缴费:8.15万元;

其中:工伤保险:0.85万元;

生育保险:2.12万元;

失业保险:4.24万元;

其他社会保障缴费:0.94万元;

30213住房公积金:25.45万元;

2、302商品和服务支出:7.8万元;

30201办公费:7.8万元;

3、302对个人和家庭的补助:48.15万元;

30202退休费:48.15万元;

五、对下专项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

(二)与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

本单位无政府采购预算情况。

七、预算收支增减变化情况说明

(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因,对本年与上年同口径数据比对情况分析。)

(一)基本支出情况

2019年用于保障江城县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出427.95万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的75.35%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的15.91%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

与2018年465.14万元对比增加102.84万元,增幅为22.11%,变动的主要原因是:今年工资福利增加。

(三)项目支出情况

2019年用于保障疾控中心、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0元。

(四)项目支出预算变动的主要原因

2019年度,县疾控中心预算没有项目支出,没有项目支出预算变动的情况。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费口径说明

(1)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(2)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排

本单位无机关运行经费。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0元。

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年江城县疾病预防控制中心“三公”经费财政拨款预算安排15万元,其中:安排因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费10万元,公务接待费5万元。

2019年“三公”经费预算数较去年“三公”经费预算数减少(增加)0元,同比下降(增加)0%。

1、因公出国(境)经费

2019年江城县疾病预防控制中心根据预算安排,拟安排出国(境)经费预算0元,较2018年的0元增加(减少)0元。2019年本单位不计划安排出国,不作出国经费预算。

2、公务接待费

2019年江城县疾病预防控制中心拟安排公务接待费预算5万元,较2018年的5万元比较无增减。主要用于接待省、市、县工作督导、业务考核及交流产生的费用。

3、公务用车购置及运行维护费

2019年江城县疾病预防控制中心拟安排公车购置及运行维护费10万元,较2018年比较无增减。其中:购置经费0元、运行维护费10万元。主要用于保障突发公共卫生事件应急处置、健康危害因素监测与控制、健康教育与健康促进、公共卫生技术管理服务和技术指导等工作及疾病预防控制日常管理维护工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及车辆保养费等支出。

江城哈尼族彝族自治县疾病预防控制中心

2019年4月12日

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