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江城县卫生和计划生育局2019年本级预算公开
索引号: 7019-/2019-0417001 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2019年04月17日
主题词: 发布机构: 江城县卫生和计划生育局 文    号:
 

江城哈尼族彝族自治县卫生和计划生育局

2019年度部门预算编制说明

 

目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

(二)基本支出预算变动的主要原因

(三)项目支出情况

(四)项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

附 录 2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

七、部门政府性基金预算支出表

八、部门基本支出情况表

2019年卫生和计划生育局预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策,负责起草卫生计生以及促进中医药事业发展的规划、规章制度,并组织实施相关标准和技术规范。协调推进医药卫生体制改革,统筹规划卫生计生服务资源配置,指导区域卫生计生规划的编制和实施。

2.负责执行疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,履行市级、省级和国家授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息;拟定和实施全县防治艾滋病规划和措施。

3.负责组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估依法制定并公布食品安全标准,负责食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。

4.负责组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生计生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生及计划生育宣传员管理制度;负责新型农村合作医疗的综合管理。

5.负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施,负责新型农村合作医疗的综合管理组织实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准,会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,构建和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7.实施国家药物政策和基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,执行国家基本药物目录以外云南省药品增补目录,指导实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。

8.负责综合管理中医(含中西医结合、民族医)的医疗、教育、科研工作;负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作;促进中药资源的保护开发与合理利用;规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

9.组织建立国家生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,负责计划生育相关数据采集和分析研究,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。贯彻实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

10.制定计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等政策。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

11.贯彻落实流动人口计划生育服务管理制度,并组织落实推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

12.组织拟订卫生计生人才发展规划,指导卫生计生人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,按照国家标准,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

13.组织拟订卫生计生科技发展规划,组织实施卫生计生相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14.指导完善卫生和计划生育综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查有关法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

15.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作,依法组织实施统计调查,参与人口基础信息库建设。根据国家要求,组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作,开展与港澳台的交流与合作。

16.承担江城县爱国卫生运动委员会和江城县防治艾滋病工作委员会的日常工作,负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

17.承办江城县人民政府、市卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

(二)机构设置情况

江城县卫生和计划生育局是行政职能部门,结合工作实际,设置8个科室:

1. 综合办公室;

2. 政策法规股;

3. 疾病预防控制股(公共卫生应急股)

4. 医政中医与医管股;

5. 信息宣传与基层卫生计生股;

6. 妇幼健康服务股;

7. 计划生育家庭发展股(流动人口计划生育服务管理股)

8. 防治艾滋病办公室

(三)重点工作概述

1.着力推进医改各项工作任务。一是全面深化公立医院综合改革。持续推进公立医院改革工作,以“三医联动”促进机制建设,推进县级公立医院投入、管理、运行、人事、分配、评价等深层次改革,确保公立医院改革取得实效。二是严格控制医疗费用不合理增长。建立健全科学合理的医疗费用管控体系,控制药品、高值医用耗材费用,减少和防止过度检查、过度用药和过度服务,探索实施复合支付方式,有效控制医疗费用不合理增长,年度费用增幅控制在10%以上。三是加快建立分级诊疗制度。实施分级诊疗,构建科学的就医秩序,缓解群众看病就医问题。通过乡村医生签约服务、家庭医生签约服务等手段,把继续巩固和完善城乡医院对口支援机制、加强县级医院和基层服务能力建设等措施,作为开展分级诊疗的有效模式深入探索,促进医疗资源下沉基层,引导群众转变就医观念,促进有序就医,引导县级以上医院向下转诊诊断明确、病情稳定的病人。

2.着力加强计划生育工作。认真贯彻落实中央、省委关于“计划生育工作只能加强,不能削弱”的要求,继续落实计划生育目标管理责任制、考核制和“一票否决”制,强化目标管理,落实工作责任,全面实施两孩政策。稳定和加强基层计划生育工作网络和队伍建设。继续落实“三项制度”和“奖优免补”政策,加大整治“两非”工作力度,做好出生人口监测。加强计划生育协会工作,动员群众广泛参与计划生育政策宣传教育活动。

3.着力加强基础设施建设。

4.着力加强卫生人才队伍建设。逐步增加全县卫生计生人才总量,提高队伍质量,满足全县人民群众健康服务需求。全面加大全科、精神科、儿科、妇产科等紧缺专业人才培养,提升专业技术水平。采取“送出去、请进来”的方式,加强专家团队建设,大力培养高层次技术人才和学科带头人。

5.着力加快促进中医药事业发展。鼓励社会资本兴办中医医院、国医堂、中医诊所、中医针灸诊所、中医按摩(推拿)诊所等基层中医服务机构,加强中医药人才队伍建设;完成康平中心卫生院中医馆特色建设、曲水、整董、勐烈镇等卫生院中医馆建设。加强基层中医药服务网建设,巩固提升基层中医药工作成效。

6.着力强化公共卫生服务能力;提升妇幼健康服务能力;切实加强重大疾病防控工作,坚决杜绝传染性疾病流行蔓延;巩固卫生县城,切实加强爱国卫生工作;力争居民健康指标进一步改善;卫生资源适度增长结构优化。

7.着力抓好防治艾滋病工作。认真组织实施第四轮防治艾滋病人民战争。全面落实各项防治措施,强化艾滋病知识宣传教育、检测监测、综合干预和抗病毒治疗工作,有效遏制艾滋病的传播与蔓延,力争2019年,全县艾滋病疫情增长势头得到基本遏制;到2020年,全县艾滋病疫情稳定在低流行水平。

8.着力实施健康扶贫工程。按照全县脱贫工作计划,继续加强健康教育和健康促进,普及公共卫生知识,提高健康防病意识,减少“因病至贫、因病返贫”。按照“大病集中救助一批、重病兜底保障一批、慢病签约服务管理一批”的要求开展精准健康扶贫。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制20人,其中:行政编制17人,事业编制3人。在职实有17人,其中:财政全供养17人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员16人,其中:离休0人,退休16人。

车辆编制1辆(公车改革后保留1辆应急车),实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入761.47万元,其中:一般公共预算财政拨款458.75万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转302.72万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入761.47万元,其中:本年收入458.75万元,上年结转302.72万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款458.75万元(本级财力458.75万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出761.47万元。本级财力安排支出 761.47万元,其中,基本支出754.52万元,项目支出6.95万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于江城县卫生和计划生育局2019年部门(单位)一般公共预算当年拨款458.75万元,比2018年预算数增加(或减少)208.66万元,增长83.43%。

1.210(类)01(款)01(项)行政运行支出2019年预算数为287.45万元,比2018年(上年)预算数增加62.42万元,增长27.74%。主要用于行政人员支出工资244.36万元,对个人和家庭的补助0.87万元(遗嘱人员补助),商品和服务支出42.22万元(办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费)。

2.210(类)01(款)99(项)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出2019年预算数为5.1万元,比2018年(上年)预算数增加3.87万元,增长314.63%。主要用于商品和服务支出5.1万元(办公费)。

3.208(类)05(款)04(项)未归口管理的行政单位离退休支出2019年预算数为51.35万元,比2018年(上年)预算数增加51.35万元,增长100%。主要用于对个人和家庭的补助51.35万元(退休费)。

4.208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为25.77万元,比2018年(上年)预算数增加25.77万元,增长100%。主要用于工资福利支出25.77万元。

5.208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为10.31万元,比2018年(上年)预算数增加10.31万元,增长100%。主要用于工资福利支出10.31万元。

6.208(类)07(款)99(项)其他就业补助支出2019年预算数为1.38万元,比2018年(上年)预算数增加1.38万元,增长100%。主要用于对个人和家庭的补助1.38万元。

7.210(类)03(款)02(项)乡镇卫生院支出2019年预算数为6.32万元,比2018年(上年)预算数增加6.32万元,增长100%。主要用于对个人和家庭的补助6.32万元。

8.210(类)03(款)99(项)其他基层医疗卫生机构支出支出2019年预算数为12万元比2018年(上年)预算数增加12万元,增长100%。,主要用于对个人和家庭的补助12万元。

9.210(类)04(款)08(项)基本公共卫生服务,于商品和服务支出2019年预算数为187.38万元,比2018年(上年)预算数减少79.93万元,下降29.90%。主要用于印刷费、培训费、宣传栏等制作。

10.210(类)04(款)09(项)重大公共卫生专项,商品和服务支出2019年预算数为34.48万元,比2018年(上年)预算数增加21.48万元,增长165.23%。主要用于防治艾滋病、疾病防疫。

11.210(类)04(款)99(项)其他公共卫生支出2019年预算数为13.21万元,比2018年(上年)预算数增加13.21万元,增长100%。主要用于商品和服务支出6.26万元,对个人和家庭的补助6.95万元。

12.210(类)07(款)17(项)计划生育服务,对个人和家庭的补助2019年预算数为3.1万元,比2018年(上年)预算数增加0.01万元,增长0.32%。主要用于计划生育手术补助。

13.210(类)07(款)99(项)其他计划生育事务支出2019年预算数为8.24万元,比2018年(上年)预算数减少14.54万元,下降63.83%。主要用于对个人和家庭的补助。

14.210(类)11(款)01(项)行政单位医疗支出2019年预算数为12.88万元,比2018年(上年)预算数增加12.88万元,增长100%。主要用于工资福利支出12.88万元。

15.210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助支出2019年预算数为6.44万元,比2018年(上年)预算数增加6.44万元,增长100%。主要用于工资福利支出6.44万元。

16.210(类)11(款)99(项)其他行政事业单位医疗支出支出2019年预算数为2.1万元,比2018年(上年)预算数增加2.1万元,增长100%。主要用于工资福利支出2.1万元。

17.210(类)99(款)01(项)其他医疗卫生与计划生育支出2019年预算数为40万元,比2018年(上年)预算数增加40万元,增长100%。主要用于对个人和家庭的补助支出40万元。

18.213(类)05(款)06(项)社会发展支出2019年预算数为13.88万元,比2018年(上年)预算数增加13.88万元,增长100%。主要用于商品和服务支出13.88万元。

19.221(类)02(款)01(项)住房公积金支出2019年预算数为15.46万元,比2018年(上年)预算数增加15.46万元,增长100%。主要用于工资福利支出15.46万元。

20.222(类)03(款)99(项)其他能源储备支出2019年预算数为24.62万元,比2018年(上年)预算数减少56.24万元,下降69.55%。主要用于健康扶贫项目支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出754.52万元,项目支出6.95万元)

1301工资福利支出317.32万元,其中:

30101基本工资57.54万元

30102津贴补贴179.32万元

30103奖金4.8万元

30108机关事业单位基本养老保险缴费25.77万元

30109职业年金缴费10.31万元

30110职工基本医疗保险缴费12.88万元

30111公务员医疗补助缴费6.44万元

30112其他社会保障缴费2.1万元

30112住房公积金15.46万元

30199其他工资福利支出2.7万元

2302商品和服务支出404.30万元,其中:

30201办公费18.4万元

30202印刷费79.56万元

30205水费0.1万元

30206电费0.2万元

30207邮电费3.6万元

30211差旅费27.3万元

30216培训费34.88万元

30217公务接待费5万元

30227委托业务费40万元

30231公务用车运行维护费6.5万元

30299其他商品和服务支出109.74万元

3303对个人和家庭的补助,其中:

30302退休费51.35万元

30305生活补助0.87万元

30306救济费0.4万元

30310个人农业生产补贴3万元

30399其他对个人和家庭的补助63.25万元

五、对下专项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位列入省对下专项转移支付项目清单项目为:0万元。

(二)与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2019年用于保障江城县卫生和计划生育局机构正常运转的日常支出754.52万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出317.32万元,占基本支出的42.06%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)325.28万元,占基本支出的43.11%;退休费、生活补助等对个人和家庭的补助支出111.92万元,占基本支出的14.83%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年江城县江城县卫生和计划生育局预算支出754.52万元,与2018年598.09万元对比增加156.43万元,增加26.15%,变动的主要原因是:工资调标、各项社会保险、住房公积金、退休费等费用增加。

(三)项目支出情况

2019年用于保障江城县江城县卫生和计划生育局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6.95万元。

(四)项目支出预算变动的主要原因

与2018年321.72万元对比减少314.77万元。下降97.84%,增减幅度偏大,主要是上年把业务项目列入专项支出,今年业务项目列入基本支出,项目支出主要以发改部门批复为主。今年项目只批复订单定向医学生免费培养项目,保证21名订单定向委培医学生能够顺利完成学业。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费口径说明

(1)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(2)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排

2019年江城县卫计局的机关运行经费财政拨款预算支出325.28万元,与上年对比减少79.02万元,下降19.54%,主要原因是今年业务项目列入基本支出,另外是全县未分配基本公卫资金已预拨至各医疗单位,上年结转减少导致今年支出也减少。主要用于办公费支出18.4万元,印刷费79.56万元,水电费支出0.3万元,邮电费3.6万元,差旅费27.3万元,维修(护)费支出0万元,培训费支出34.88万元,公务接待费5万元,委托业务费40万元,公务用车维护费支出6.5万元,其他商品和服务支出109.74万元(宣传品及宣传栏制作)。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款6.95万元。

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年江城县卫计局“三公”经费财政拨款预算安排9.00万元,其中:安排因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费4.00万元,公务接待费5.00万元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数减少(增加)0.00万元,同比下降(增加)0.00%。

1、因公出国(境)经费

2019年江城县卫计局根据预算安排,拟安排出国(境)经费预算0.00万元,较2018年的0.00万元增加(减少)0.00万元。

2、公务接待费

2019年部门(单位)拟安排公务接待费预算5.00万元,较2018年的5万元增加(减少)0.00万元。主要用于接待业务考核工作产生的费用。

3、公务用车购置及运行维护费

2019年江城县卫计局拟安排公车购置及运行维护费4.00万元元,较2018年的4万元增加(减少)0.00万元。其中:购置经费0.00万元、运行维护费4.00万元,主要用于拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

江城哈尼族彝族自治县卫生和计划生育局

2019年4月16日

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