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江城县妇幼保健院2019年部门预算编制说明
索引号: 7019-/2019-0416001 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2019年04月16日
主题词: 发布机构: 江城县卫生和计划生育局 文    号:
 

江城县妇幼保健院2019年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

(二)基本支出预算变动的主要原因

(三)项目支出情况

(四)项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明、

附录 妇幼保健院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、绩效目标表(本次下达)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责基本职能

1、坚持以群众保健工作为基础,面向基层、预防为主,为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。履行公共卫生职责,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2、公共卫生服务: ①完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。②掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素,协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。③受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。④负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作:组织实施本辖区母婴保健技术培训,对基层医疗保健机构开展业务指导,并提供技术支持。⑤负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。⑥开展妇女保健服务,包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。⑦开展儿童保健服务,包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健,受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。⑧开展妇幼卫生、生殖健康的实用性科学研究并组织推广适宜技术。

3、基本医疗服务:①妇女儿童常见疾病诊治。②计划生育技术服务。③产前筛查。④新生儿疾病筛查。⑤助产技术服务。⑥根据需要和条件,开展妇产科相关工作、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

(二)机构设置情况

单位机构:独立编制机构数1个,独立核算机构数1个,单位机构属于事业单位,机构数无增减。人员情况:本单位编制37人,现在职32人,其中事业编制(非参公管理人员)37人,年末实有35人;与去年相比在职人员增加3人。调出县外1人,退休1人,新招5人。

(三)重点工作概述

江城县妇幼保健院重点工作有:

一、重大公共卫生服务项目:

1、做好三病的监测及艾滋病母婴阻断工作。

2、做好出生缺陷的预防工作及叶酸的增补。

3、做好免费孕前优生健康检查工作。

4、做好孕产妇的监测及危急孕产妇的抢救管理工作。

二、基本公共卫生服务项目:

1、居民健康档案管理工作的指导培训。

2、0—6岁儿童健康管理工作。

3、做好婚前的医学检查工作。

4、做好新生儿遗传性及代谢性疾病的监测管理工作。

5、做好孕产妇的健康管理工作

三、其他工作:

1、避孕药具的免费发放。

2、做好计划生育技术服务工作。

3、做好环情孕情监。

4、开展生理产科。

5、加强产科及儿科的能力建设

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制37人,其中:行政编制0人,事业编制37人。在职实有35人,其中:财政全供养35人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员19人,其中:离休0人,退休19人。

车辆编制0辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入656.95万元,其中:一般公共预算财政拨款492.99万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转163.96万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入656.95万元,其中:本年收入492.99万元,上年结转163.96万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款492.99万元(本级财力163.96万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2019年部门预算总支出656.95万元。财政拨款安排支出656.95万元,其中,基本支出619.03万元,项目支出37.92万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2019年部门江城县妇幼保健院一般公共预算当年拨款492.99万元,比2018年预算数增加234.49元,增长90.71%。

1.210(类)04(款)03(项)卫生健康支出—妇幼健康机构2019年预算数为438.77万元,比2018年预算数增加30.77万元,增加7.54%。主要用于:用于在职职工基本工资、津贴、补贴等人员经费支出和保障正常运转的办公费、差旅费、日常公用等支出400.85万元, 项目支出37.92万元(保健院业务用房建设)。

2. 208(类)05(款)02(项)社会保障和就业支出—事业单位离退休2019年预算数为61.07万元,比2018年预算数增加61.07元,增长100%。主要用于:主要用于退休人员工资发放。

3. 221(类)02(款)01(项)住房保障支出2019年预算数为31.07元,比2018年预算数增加31.07万元,增长100%。主要用于:住房公积金。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(本条按部门预算支出经济科目分类)

经济科目分组(其中:基本支出619.03万元,项目支出37.92万元)。

1、工资福利支出(301)424.92万元,主要用于:基本工资支出(30101)116.92万元;津贴补贴支出(30102) 72.29万元、绩效工资 (30107) 73.61万元; 奖金支出(30103)9.74万元;养老保险(30108)51.79万元;职业年金(30109)20.72;职工基本医疗保险(30110)25.9万元;公务员医疗补助(30111)12.94; 其他社会保障缴费(30112)9.94万元;住房公积金(30113)31.07万元。

2、商品和服务支出(302)132.97万元,主要用于:办公费支出(30201)12万元,印刷费(30202)2万元, 咨询费(30203)2万元,手续费(30204)1万元,水费支出(30205)1万元,电费支出(30206)3万元,邮电费支出(30207)1万元,差旅费支出(30211)12万元,维修(护)费支出(30213) 9万元,会议费(30215)12万元,培训费支出(30216)15万元,专用材料费支出(30218) 5万元,劳务费支出(30226)15万元, 委托业务费(30227)42.97万元。

3、对个人和家庭的补助支出(303)61.14万元,,主要用于退休费(30302)61.07万元,其他对个人和家庭的补助(30399)0.07万元。

4、资本性支出(基本建设)(309)37.92万元,主要用于房屋建筑物购建(30901)37.92万元。

五、对下专项转移支付情况

(本条分组按项级科目细化)

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

(二)与中央配套事项

无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因,对本年与上年同口径数据比对情况分析。)

(一)基本支出情况

2019年用于保障妇幼保健院正常运转的日常支出619.03万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的78.51%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的21.49%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

与2018年388万元对比增加231.03万元,增加59.54%,变动的主要原因是:本年工资福利增加。

(三)项目支出情况

2019年用于保障妇幼保健院、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出37.92万元。

(四)项目支出预算变动的主要原因

与2018年109.48万元(上年结余)对比减少71.56万元,下降65.36%,变动的主要原因是:此项目是妇幼保健,迁建项目(建业务用房)2017年项目已基本完工,2019年只是此项目的结余部分。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费口径说明

(1)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(2)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排

本单位无机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0元。主要用于:

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门(单位)“三公”经费财政拨款预算安排**元,其中:安排因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费0元,公务接待费0元。

2019年“三公”经费预算数较0年“三公”经费预算数减少(增加)0元,同比下降(增加)0%。

1、因公出国(境)经费

2019年部门(单位)根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0元,较2018年的0元增加(减少)0元,妇幼保健院无三公经费预算。

2、公务接待费

2019年部门(单位)拟安排公务接待费预算0元,较2018年的0元增加(减少)0元,主妇幼保健院无三公经费预算。

3、公务用车购置及运行维护费

2019年部门(单位)拟安排公车购置及运行维护费0元,较2018年的0元增加(减少)0元,妇幼保健院无三公经费预算。

江城哈尼族彝族自治县妇幼保健院

2019年4月15日

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