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江城哈尼族彝族自治县水库管理中心2022年部门预算公开
索引号: 7017-/2022-0228002 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2022年02月28日
主题词: 发布机构: 江城县水务局 文    号:
 

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 江城哈尼族彝族自治县水库管理中心

2022年部门预算公开目录

 

第一部分 江城哈尼族彝族自治县水库管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 江城哈尼族彝族自治县水库管理中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

江城哈尼族彝族自治县水库管理中心2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责  

1、贯彻执行国家(省)有关水库管理的法律法规、方针政策及相关技术标准;

2、编制并执行水库调度方案;

3、执行水库度汛方案;

4、及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息;

5、与上级主管部门建立水情自动测报信息系统;

6、负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作;

7、协助相关部门做好水库安全生产(运行)检查;

8、组织水库工程除险加固、养护修理工作;

9、负责水文观测、监视、监控等设施、设备的日常养护管理工作;

10、负责相关观测及技术资料收集、整编、汇总、分析及归档工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:财务室,办公室,工程科。所属单位0个。

)重点工作概述

1、宣传贯彻落实水利部、省水利厅、市水库管理中心有关防汛安全文件、会议精神。进行5座水库防汛安全行政责任人、技术责任人、巡查责任人公示,安装公示牌5个,组织责任人在线学习5人次(仅新履职责任人),落实各责任人岗位职责。

2、编制各已建5座水库度汛计划,并上报各级有关防指机构审批通过后严格按照批复的汛期限制水位运行,确保水库度汛安全。更新2018年编制的4座水库防洪抢险应急预案,编制抱木冲水库防洪抢险应急预案。

3、开展汛前隐患排查、汛期检查16次,覆盖全部已建成水库,对排(检)查发现的8个隐患问题进行限时整改,目前已完成全部整改内容。建立常态化检查机制,随机抽查各水库安全状况,及时掌握汛情、工情、水雨情信息,提高应急反应和处置能力,加强忧患意识和安全责任感。

4、编排各水库防汛值班表,严格落实汛期值班制度、巡查制度、隐患排查整改要求等内容,确保度汛安全。

5、运行监测工作根据上级主管单位下达的目标制定蓄水计划,协调安全与效益,综合气象信息、预警信息、历年水雨情、历史同期水文等数据,在保证水库度汛安全的下泄生态流量的前提下,加快蓄水,确保完成2022年度蓄水目标。继续加强水库管理人员安全责任意识和专业技能水平提升,上半年组织集中学习和培训1次,在线自行学习4次,安全警示教育4次,覆盖水库管理中心全部管理人员。开展安全检查8次,根除安全一般隐患13个,未发现重大和特别重大安全隐患,在进入汛期前(4月30日),全部隐患均已完成整改。在市水库管理中心水利工程管理中心和市水文局的领导下,在景东县集中完成2020年度中型水库(营盘山水库)水文资料整编。开展5座水库维修养护白蚁防治工作,挖出白蚁巢穴90余个,喷洒有机防蚁药物800余平方米,解决了5座水库的白蚁危害,消除安全隐患。

6、完成勐烈镇朵把村景东寨村庄防洪河道治理工程、红疆村张家寨段家寨水毁河道治理工程实施方案审批、立项批准、招投标、合同签订及施工单位人员设备进场工作,汛期结束后立即开工建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制22人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制22人。在职实有22人,其中:财政全额保障22人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入340.69万元,其中:一般公共预算340.69万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比增加107.02万元,增长45.8%,主要原因是根据江人社发〔2022〕120号文,2022年9月新招录9位在职机构人员;江城县小型水库维修养护工程专项资金、江城县小型水库安全运行省级补助资金上年结转数30.5万元未支付

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入340.69万元,其中:本年收入297.47万元,上年结转收入43.22万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款297.47万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加107.02万元,增长45.8%,主要原因是根据江人社发〔2022〕120号文,2022年9月新招录9位在职机构人员;江城县小型水库维修养护工程专项资金、江城县小型水库安全运行省级补助资金上年结转数30.5万元未支付

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出340.69万元。财政拨款安排支出340.69万元,其中:基本支出310.19万元,与上年对比增加107.02万元,增长45.8%主要原因是根据江人社发〔2022〕120号文,2022年9月新招录9位在职机构人员;项目支出30.5万元,与上年对比增加30.5万元,增长100%主要原因2022年有两个项目,江城县小型水库维修养护工程专项资金、江城县小型水库安全运行省级补助资金有结余

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于江城哈尼族彝族自治县水库管理中心2022年一般公共预算当年拨款340.69万元。具体情况如下:

1、208(类)05(款)02(项)事业单位离退休,2022年预算数为16.19万元,与上年预算数相比无变化。主要用于:江城县水库管理中心退休人员工资支出;

2、208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出,2022年预算数为34.06万元,与上年相比增加19.47万元,增长133.45%,主要用于:江城县水库管理中心职工养老保险缴纳;

3、208(类)99(款)99(项)其他社会保障和就业支出,2022年预算数为4.01万元,与上年相比增加1.58万元,增长65%,主要用于:江城县水库管理中心职工失业保险缴纳;

4、210(类)11(款)02(项)事业单位医疗,2022年预算数为22.04万元,与上年相比增加9.89万元,增长81.4%,主要用于:江城县水库管理中心职工事业单位医疗保险缴纳;

5、210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助,2022年预算数为10.52万元,与上年相比增加4.45万元,增长73.31%,主要用于:江城县水库管理中心职工公务员医疗补助保险缴纳;

6、210(类)11(款)99(项)其他行政事业单位医疗支出,2022年预算数为1.5万元,与上年相比减少0.38万元,下降20.21%,主要用于:江城县水库管理中心职工工伤、大病补充医疗保险缴纳;

7、213(类)03(款)99(项)其他水利支出,2022年预算数219.87,与上年相比增加89.48万元,增长68.62%,要用于:职工津贴补贴、基础性绩效、奖励性绩效、奖金、基本工资、遗属人员补贴;保障江城县水库管理中心工作正常运转的水费、办公费、差旅费、电费、水库管理专项工作经费等日常公用支出和非税执收成本;

8、213(类)03(款)06(项)水利工程运行与维护,2022年预算数为2.5万元,与上年相比减少0.47万元,下降15.82%,主要用于:水库河道清淤劳务费支出、江城县小型水库维修养护工程专项资金;

9、213(类)03(款)19(项)江河湖库水系综合整治,2022年预算数为30.00万元,与上年预算数相比增加30.00万元,增长100%,主要用于:江城县小型水库安全运行省级补助资金;

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出285.22万元,其中“30101”基本工资支出68.26万元,“30102”津贴补贴支出9.12万元,“30103”奖金支出5.69万元,“30107”绩效工资支出117.3万元30108”机关事业单位基本养老保险缴费34.06万元,“30110”职工基本医疗保险缴费支出22.04万元,“30111”公务员医疗补助10.52万元“3011201”工伤保险支出0.4万元,“3011203”失业保险支出4.01万元,“3011299”大病补充医疗保险支出1.1万元“30199”其他工资福利支出12.72万元302商品和服务支出8.4万元,其中30206电费支出1.5万元,“30201”办公费支出2.75万元,“30211”差旅费支出2.00万元30205水费支出0.15万元30226劳务费支出2.00万元,303对个人和家庭的补助支出16.57万元,“30302”退休费支出16.19万元,“30305社会福利和救助支出0.38万元

项目支出包括:310资本性支出30.50万元,31099其他资本性支出30.00万元,31055基础设施建设支出0.5万元,

五、省对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2022年江城哈尼族彝族自治县水库管理中心无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2022年江城哈尼族彝族自治县水库管理中心无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

2022年江城哈尼族彝族自治县水库管理中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

江城哈尼族彝族自治县水库管理中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.79万元,较上年减少2.09万元,下降72.57%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

江城哈尼族彝族自治县水库管理中心2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,较上年相比无变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

江城哈尼族彝族自治县水库管理中心2022年公务接待费预算为0.79万元,较上年减少0.09万元,下降10.23%,国内公务接待批次为10次,共计接待80人次。

减少的原因:主要是由于经费使用严格执行“八项规定”和关于厉行节约反对浪费的规定减少主要用于接待水库管理工作产生的费用。

(三)公务用车购置及运行维护费

江城哈尼族彝族自治县水库管理中心2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年减少2.00万元,下降100%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;较上年相比无变化。公务用车运行维护费0.00万元,较上年减少2.00万元,下降100%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比减少的原因:本单位无公务用车,租车产生的费用调整至租赁费科目。

八、重点项目预算绩效目标情况

江城哈尼族彝族自治县水库管理中心2022年无重点项目预算绩效目标情况。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费口径说明

1)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2)“三公”经费预算数

指县级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

江城哈尼族彝族自治县水库管理中心2022机关运行经费

(三)国有资产占有使用情况

截至202112月31日,江城哈尼族彝族自治县水库管理中心资产总额616.37万元,其中,流动资产0万元,固定资产616.37万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加0万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

 

江城哈尼族彝族自治县水库管理中心

                                  2022年2月28日

 

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