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江城哈尼族彝族自治县水务局2022年预算公开
索引号: 7017-/2022-0225001 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2022年02月25日
主题词: 发布机构: 江城县水务局 文    号:
 

监督索引号53082601033200000

江城哈尼族彝族自治县水务局2022预算公开目录

 

第一部分 江城哈尼族彝族自治县水务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 江城哈尼族彝族自治县2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、部门政府购买服务预算表

省对下转移支付预算表

、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

江城哈尼族彝族自治县水务局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

主要职责:负责本县水利中长期发展规划及年度计划,负责本县水利项目的申报、水利工程的管理工作。负责本县水资源(含地表水、地下水)管理工作;制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案:协调实施取水许可制度和水资源费征收工作;负责本县供水行业管理工作;制订供水行业的技术、运营、服务、供应等管理规范和技术标准,监督检查供水水质。负责本县河道、堤防、水保、水质、入河排污口、清障等涉水事务的水政监察、执法。组织、协调本县的防汛抗旱工作。负责本县农村水利新技术、新工艺、新材料的推广工作。负责落实全面推行河(湖)长制日常工作。负责完成县委县政府和上级水行政主管部门下达的其它各项工作任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括江城哈尼族彝族自治县水利工程建设服务中心、江城哈尼族彝族自治县水利工程质量监督站、江城哈尼族彝族自治县水库管理中心。

所属单位3个,分别是:

1.江城哈尼族彝族自治县水利工程建设服务中心

2.江城哈尼族彝族自治县水利工程质量监督站

3.江城哈尼族彝族自治县水库管理中心

)重点工作概述

1.完成全面贯彻落实防汛抗旱工作。做到早动员、早布置、早安排,逐级落实防汛责任制,加强防汛宣传培训、应急演练、物资储备和抢险队伍的建设。对辖区内的水库、坝塘、河道和已建部分山洪灾害监测预警系统等设施设备进行全面检查,对存在的问题、隐患限期逐一进行整改,确保安全度汛。加强山洪灾害预警监测,严格执行24小时值班和领导带班制度,切实把防汛工作作为一项重要的政治任务抓紧、抓实,确保人民群众的生命财产安全。

2.严格落实河(湖)长制工作。通过召开总河(湖)长会议和各级河湖长会议,制定工作要点,压实各部门责任。夯实基础支撑体系,做好“一河一策”滚动修编、河(湖)管理范围划定、河湖健康测评和美丽河湖创评工作。积极推动跨界河湖联防联控联治工作,常抓不懈“河长清河行动”和河湖“清四乱”整治行动,加大电站库区网箱养殖整治力度,开展黑臭水体排查整治,抓好各级督察发现问题的整改工作。2021年江城县地表水水质监测值均达到Ⅲ类或优于Ⅲ类水标准,断面均达到功能区划要求,功能区达标率100%。

3.认真落实水利监督管理工作。严格执行质量监督程序,加强对工程质量行为的监督检查,严格掌握工程质量标准,做好质量评定工作。切实加强安全生产工作目标管理,按照“党政同责、一岗双责”的工作要求和“谁主管、谁负责”的原则,进一步作了细化安全管理责任。

4.实行最严格水资源管理制度,科学保护水资源。坚持节约优先,认真落实好最严格水资源管理制度,强化生态流量监管,加快推进取用水专项整治,加强对用水户的监督检查,确保了用水总量得到有效控制。

5.加强水土流失治理,强化建设项目水土保持监管。严格水土保持方案审批,加强水土保持事中事后监管,全面落实水土保持“三同时”制度,完成水土流失治理面积37平方公里。

6.加强水库安全运行管理。持续抓好水库运行管护,加强制度建设及人员培训,进一步提升管理水平,提高运行管理工作效率,规范记录并整理归档各项运行管理台账资料。开展营盘山水库、苘麻河水库等5座水库大坝白蚁防治工作,实施水库维修养护项目,切实解决水库设备设施老化损坏及部分工程安全隐患问题,有力提高了水库安全运行保障。在保证水库度汛安全和下泄生态流量的前提下,科学调度,全县库唐蓄水量3453.45万立方米。

7.做好定点帮扶工作。持续做好定点帮扶工作,严格按照县委县政府决定和要求,精挑细选,2021年选派了2名单位骨干到康平镇两棵树村驻村开展巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。同时,认真落实挂包责任,加大走访力度,切实做好帮扶工作,帮办各类实事,解决各类急难事件。

8.强化党建工作,严格落实党风廉政建设。认真落实管党治党整治责任,牢固树立“抓好党建是最大政绩”的理念,做到党建和业务工作“两手抓、两手硬、两不误、两促进”。把党风廉政建设工作列入重要议事日程,召开党风廉政建设专题会议,安排部署党风廉政工作,细化分解目标责任,认真开展群众身边腐败和不正之风问题整治,抓好水利项目专项资金监管使用及运行在水利项目工程建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制50人,其中:行政编制7人,工勤人员编制1事业编制42人。在职实有48人,其中:财政全额保障48人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人,其中:离休 0人,退休31人。

车辆编制2辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入10554.67万元,其中:一般公共预算10554.67万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比增加8230.71万元,增长354.16%,主要原因三国庄园水库项目建设专项资金上年结转数9300.00万元未支付

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入10554.67万元,其中:本年收入808.41万元,上年结转收入9746.26万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款808.41万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加8230.71万元,增长354.16%,主要原因三国庄园水库项目建设专项资金上年结转数9300.00万元未支付

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出10554.67万元。财政拨款安排支出10554.67万元,其中:基本支出808.41万元,与上年对比增加24.23万元,增长3.09%主要原因2021年9月新招考录用4人;项目支出9746.26万元,与上年对比增加8206.48万元,增长532.96%主要原因三国庄园水库项目建设专项资金上年结转数9300.00万元未支付

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.213(类)03(款)01(项)行政运行预算数为95.35万元,比上年预算数减少39.23万元,降低29.15%。主要用于职工基本工资、津贴、补贴等工资福利人员经费支出和保障江城县水务局工作正常运转的办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用支出。

2.213(类)03(款)02(项) 一般行政管理事务预算数为401.98万元,比上年预算数增加25.4万元,增长7.39%。主要用于职工基本工资、津贴、补贴等工资福利人员经费支出和保障江城县水务局工作正常运转的日常运行经费。

3.213(类)03(款)14(项)防汛经费预算数为10万元,与上年预算数相比无变化。主要用于防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行与维护、汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、山洪灾害防治等支出。

4.213(类)03(款)15(项)抗旱经费预算数为10万元,与上年预算数相比无变化。主要用于旱情监测及报旱,抗旱预案编制修订,抗旱物资购置管护,抗旱设备运行维护等支出。

5.213(类)03(款)99(项)其他水利支出(河长办工作经费)10万元,与上年预算数相比无变化。主要用于江、河、湖、滩等治理工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施建设、更新改造、大中型病险水库防检等支出。

6.213(类)03(款)10(项)水土保持经费预算数5万元,与上年预算数相比无变化。主要用于水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。

7.213(类)03(款)09(项)水利执法监督经费预算数5万元,与上年预算数相比无变化。主要用于水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

8.210(类)11(款)01(项)行政单位医疗预算数为9.57万元,与上年相比增加2.23万元,增长30.38%,主要用于基本医疗保险缴费支出。

9.210(类)11(款)02(项)事业单位医疗预算数为43.36万元,与上年相比增加7.62万元,增加21.32%。主要用于事业单位基本医疗事业保险缴费支出。

10.210(类)11(款)03(项)公务员补助预算数为24.63万元,与上年相比增加3.09万元,增加14.35%。主要用于公务员医疗补助经费支出。

11.210(类)11(款)99(项)其他行政事业单位医疗预算数为3.29万元,与上年相比减少3.37万元,降低50.60%主要用于缴纳职工工伤保险、生育保险及大病补充医疗保险等支出。

12.208(类)99(款)01(项)其他社会保障和就业支出预算数为7.88万元,与上年相比增加0.73万元,增长10.21%,主要用于缴纳职工社会保障和就业方面的支出。

13.208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为79.75万元,与上年相比增加22.74万元,增长39.89%,主要用于缴纳职工基本养老保险支出。

14.208(类)05(款)01(项)归口管理的行政单位离退休支出预算数为25.54万元,与上年相比无变化,主要用于归口管理的行政单位开支离退休经费。

15.208(类)05(款)02(项)事业单位离退休支出预算数为77.06万元,与上年相比增加3.20万元,增长4.33%,主要用于归口管理的事业单位单位开支离退休经费。

16.213(类)03(款)05(项)水利工程建设经费预算数为170.00万元,与上年预算数相比增加170.00万元,增长100%。主要用于热水河水库项目前期经费。

17.213(类)03(款)14(项)防汛经费预算数为26.53万元,与上年预算数相比增加26.53万元,增长100%。主要用于防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行与维护、汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、山洪灾害防治等支出。

18.213(类)05(款)04(项)农村基础设施建设支出预算数为94.61万元,与上年相比减少33.27万元,降低26.02%,主要用于农村饮水工程项目资金、铅厂箐坝塘资金、中央小型农田水利重点县江城建设项目资金。

19.213(类)05(款)99(项)其他扶贫支出预算数为41.62万元,与上年相比减少86.26万元,降低67.45%,主要用于热水河水库项目前期经费。

20.213(类)99(款)99(项)其他农林水支出预算数为9410.00万元,与上年相比增加9410.00万元,增长100%,主要用于三国庄园水库项目建设资金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出682.89万元,其中“30101”基本工资支出177.35万元,30239其他交通费用7.08万元,“30102”津贴补贴支出120.75万元,“30103”奖金支出14.74万元,“30107”绩效工资支出158.71万元。“30108”机关事业单位基本养老保险支出79.75万元,“30110”职工基本医疗保险缴费支出52.93万元,“30111”公务员医疗补助缴费24.43万元,“3011201”工伤保险支出0.94万元,“3011203”失业保险支出7.88万元,“3011299”大病补充医疗保险支出2.35万元30305社会福利和救助支出7.7万元你

302商品和服务支出51.40万元,其中“30201”办公费支出20.124万元,“30211”差旅费支出6.7万元,“30231”公车运行维护费支出6.50万元,“30217”公务接待费2.80万元,30216培训费支出0.5万元,“30213”维护费支出2.58万元,“30202”印刷费支出0.8万元,“30207”邮电费支出1.596万元,“30218”专用材料费10万元。

303对个人和家庭的补助支出106.74万元,“30302”退休费支出102.60万元,“30305社会福利和救助支出7.7万元。

项目支出包括:310资本性支出(基本建设)9746.26万元,其中“31005”基础设施建设支出9746.26万元。

五、省对下项转移支付情况

(一) 与中央配套事项

2022年江城哈尼族彝族自治县水务局无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

 2022年江城哈尼族彝族自治县水务局无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

 2022年江城哈尼族彝族自治县水务局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

江城哈尼族彝族自治县水务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.30万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

江城哈尼族彝族自治县水务局2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

江城哈尼族彝族自治县水务局2022年公务接待费预算为12.2万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,国内公务接待批次为130次,共计接待930人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

江城哈尼族彝族自治县水务局2022年公务用车购置及运行维护费为10.10万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费10.10万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

可杂河水库工程

可杂河水库工程是一座以农业灌溉为主,兼顾农村饮水的综合利用Ⅳ等小(一)型蓄水工程。工程于2020年5月18日进行了开工仪式,概算投资10395.55万元,目前累计完成投资4329.10万元。

产出指标完成情况分析

1、可杂河水库供水范围为国庆乡嘎勒村、田房村2个村委会7个村民小组解决农业灌溉及农村饮水。

2、完成水库枢纽工程建设(拦河坝、溢洪道、导流输水隧洞);

2.完成引水工程建设(泵站、引水管道);

3.完成移民、水保、环保等工程建设。

4.完成其它附属工程建设(交通、通电、通讯、管理用房)

效益指标完成情况分析

解决供水人口1243人,解决806头大牲畜、1785头生猪的饮水,设计灌溉面积9840亩,灌区高程1050米至1380米。

服务对象满意度:指标目标值为95%。

)牛洛河县城段水毁修复治理工程

牛洛河从江城县勐烈镇穿城而过,为勐野江一级支流,根据水毁堤防情况,计划修复长度为4.0km,工程于2019年10月28日开工建设。目前,已完成河道修复3840米,已完成投资

产出指标完成情况分析

1、铅厂箐坝塘为土石坝,总库容3.04万m3,拦河坝坝顶长77m,坝顶宽4m,最大坝高16.44m。溢洪道为开敞式无闸控制总长83.86m,导流输水管布置于右岸坝下,总长76m。主要建设拦河坝、输水涵管、溢洪道等工程,主要工程量土石方明挖8466m3、土石方填筑19752m3、混凝土工程747m3。

2、解决勐烈镇红疆村草皮坝村民小组1042人的饮水问题饮水困难问题。

3、供给江城县勐烈镇红疆村人畜饮水5.058万m3/年

效益指标完成情况分析

项目建成后可供给江城县勐烈镇红疆村人畜饮水5.058万m3/年,改善受益区生活条件和农业发展。

服务对象满意度:指标目标值为95%。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。 

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。 

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 

9、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

10、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

11、“三公”经费口径说明 

1)“三公”经费 

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

2)“三公”经费预算数 

指县级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。 

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

江城哈尼族彝族自治县水务局2022年机关运行经费安排51.40万元,与上年对比增加0.2万元,增长0.39%主要原因2021年9月新招考录用4人,人员经费增加

主要用于保障局机关正常运行办公费20.124万元、差旅费6.7万元、公车运行维护费6.5万元、公务接待费2.8万元、培训费0.5万元、维护费2.58万元、印刷费0.8万元、邮电费1.596万元、专用材料费10万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,江城哈尼族彝族自治县水务局资产总额55352.61万元,其中,流动资产475.47万元,固定资产389.85万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程54487.29万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加4.32万元,其中固定资产增加4.32万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。 

 

                 

江城县水务局

 

2022年2月21日

       

                 

 

监督索引号53082601033200111

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