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江城县交通运输局2019年部门预算
索引号: 7014-/2019-0417001 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2019年04月17日
主题词: 发布机构: 江城县交通运输局 文    号:
 

监督索引号53082606034800000

江城县交通运输局2019年部门预算编制说明

 

目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

(二)基本支出预算变动的主要原因

(三)项目支出情况

(四)项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明、

 

附录 江城县交通运输局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、绩效目标表(本次下达)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

我单位属于行政单位,隶属江城县哈尼族彝族自治县,执行行政单位会计制度。主要职责:会同有关部门组织编制综合运输体系规则,指导综合运输行政运行机制;组织拟定并监督实施交通运输发展战略、行业规划、法规的实施意见;承担道路、水路运输、建设市场监管责任;承担权限范围内的水上安全监督管理工作;指导公路水路运输行业安全生产和应急的监督管理工作;负责全县公路、水路交通行业综合统计;协调中央、省垂直管理的海事、公路管理等交通系统涉及相关工作;贯彻中央军委新时期军事战略和战略工作方针;承办江城县人民政府交办的其它事项。

(二)机构设置情况

本单位属于行政单位。单位共设置6个机构,主要是:办公室、交通管理中心、海事处、地方公路管理段、公路工程质量监督站、邮政业发展中心。

(三)重点工作概述

2019年,我们将与“十九大”会议精神为指导,按照县委、县人民政府要求,进一步加大工作力度,完善工作措施,强化问题解决,着力推进项目建设、养护保通、运输保障、交通扶贫等重点工作,确保全年目标任务圆满完成。

一是抓好重点项目的续建工作。完成土卡河公路、勐康口岸至大碑村公路、龙中公路、哈播至坝伞公路、嘎勒至拉珠公路、2017年第二批直过民族、第一批、第二批、第三批国开行等项目的续建工作。开工建设入城大道、2018年第一批直过民族、4个窄路面改造工程。

二是加强推进项目前期工作。做好李仙江水运基础设施建设、养护大中修项目的前期工作;配合做好勐醒至绿春高速公路建设及思茅至江城高等级公路、国庆至勐康二级公路前期工作。

三是加强施工中安全监督,确保工程优质。通过专项检查和综合检查相结合,对在建项目进行质量和安全监管,并认真组织实施完工后的检测,杜绝重大安全事故和重大质量事故发生。

四是进一步落实党风廉政建设责任制,确保党风廉政建设和反腐败各项工作任务落到实处。继续抓好党员干部的学习教育工作,继续完善各种规章制度,为实施有效的管理监督提供制度保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制35人,其中:行政编制 7人,事业编制28人。在职实有37人,其中: 财政全供养 37人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 6人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 3145.95万元,其中:一般公共预算财政拨款809.75万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转2336.2万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3145.95 万元,其中:本年收入809.75万元,上年结转2336.2万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款809.75万元(本级财力809.75万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2019年部门预算总支出 3145.95万元。财政拨款安排支出 3145.95万元,其中,基本支出1208.99万元,项目支出1936.96万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于江城县交通运输局2019年部门(单位)一般公共预算当年拨款 809.75万元,比2018年预算数增加377.72万元,增长87.43%

1. 201(类)99(款)99(项)2019年预算数为250万元,比2018年(上年)预算数增加250万元,增长100%。主要用于:可研、设计、监理等项目前期费。

2. 208(类)05(款)05(项)2019年预算数为62.16万元,比2018年(上年)预算数增加62.16万元,增长100%。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 208(类)05(款)06(项)2019年预算数为24.86万元,比2018年(上年)预算数增加24.86万元,增长100%。主要用于:机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 208(类)07(款)99(项)2019年预算数为5.78万元,比2018年(上年)预算数增加5.78万元,增长100%。主要用于:其他就业补助支出。

5. 208(类)99(款)01(项)2019年预算数为4.51万元,比2018年(上年)预算数增加4.51万元,增长100%。主要用于:其他社会保障和就业支出。

6. 210(类)11(款)01(项)2019年预算数为9.93万元,比2018年(上年)预算数增加9.93万元,增长100%。主要用于:行政单位医疗。

7. 210(类)11(款)02(项)2019年预算数为23.29万元,比2018年(上年)预算数增加23.29万元,增长100%。主要用于:事业单位医疗。

8. 210(类)11(款)03(项)2019年预算数为16.61万元,比2018年(上年)预算数增加16.61万元,增长100%。主要用于:公务员医疗补助。

9. 210(类)11(款)99(项)2019年预算数为5.18万元,比2018年(上年)预算数增加5.18万元,增长100%。主要用于:其他行政事业单位医疗支出。

10. 213(类)01(款)42(项)2019年预算数为592.06万元,比2018年(上年)预算数增加592.06万元,增长100%。主要用于:农村公路道路建设支出。

11. 214(类)01(款)01(项)2019年预算数为209.31万元,比2018年(上年)预算数增加77.39万元,增长63.26%。主要用于:行政人员工资福利及机关运行经费支出。

11. 214(类)01(款)06(项)2019年预算数为1556.24万元,比2018年(上年)预算数增加994.2万元,增长176.89%。主要用于:县乡路公路安防工程、日常小修保养及大中修支出。

13. 214(类)01(款)10(项)2019年预算数为0万元,比2018年(上年)预算数减少2万元,下降100%。主要用于:公路运输安全。

14. 214(类)01(款)11(项)2019年预算数为0.82万元,比2018年(上年)预算数增加0.82万元,增长100%。主要用于:治超经费。

15. 214(类)01(款)12(项)2019年预算数为320.31万元,比2018年(上年)预算数增加128.89万元,增长67.33%。主要用于:事业人员工资福利及机关运行经费支出。

16. 214(类)01(款)99(项)2019年预算数为8.81万元,比2018年(上年)预算数减少21.19万元,下降70.63%。主要用于:其它公路水路运输支出。

17. 214(类)04(款)02(项)2019年预算数为0万元,比2018年(上年)预算数减少3.92万元,下降100%。主要用于:对农村道路客运燃油补贴支出。

18. 214(类)05(款)05(项)2019年预算数为12万元,比2018年(上年)预算数增加12万元,增长100%。主要用于:村邮员补助支出。

19. 214(类)06(款)01(项)2019年预算数为10万元,比2018年(上年)预算数增加10万元,增长100%。主要用于:公路灾损抢修保通支出。

20. 221(类)02(款)01(项)2019年预算数为37.29万元,比2018年(上年)预算数增加37.29万元,增长100%。主要用于:住房公积金。

21. 222(类)03(款)99(项)2019年预算数为2.38万元,比2018年(上年)预算数减少5.24万元,下降68.77%。主要用于:勘察设计、监理、检测等项目前期费。

22. 229(类)99(款)01(项)2019年预算数为4万元,比2018年(上年)预算数增加4万元,增长100%。主要用于:勐康至大碑公路修建。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 (本条按部门预算支出经济科目分类)

经济科目分组(其中:基本支出1208.99万元,项目支出1936.96万元)。

301(类)工资福利基本支出626.25万元,其中301(类)01(款)基本工资基本支出112.55万元;301(类)02(款)津贴补贴基本支出176.27万元;301(类)03(款)奖金基本支出9.38万元;301(类)07(款)绩效工资基本支出126.68万元;301(类)08(款)机关事业单位基本养老保险缴费基本支出62.16万元;301(类)09(款)职业年金缴费基本支出24.86万元;301(类)10(款)职工基本医疗保险缴费基本支出33.22万元;301(类)11(款)公务员医疗补助缴费基本支出16.61万元;301(类)12(款)其他社会保障缴费基本支出9.69万元;301(类)13(款)住房公积金基本支出37.29万元;301(类)99(款)其他工资福利支出17.54万元。

302(类)商品和服务支出基本支出432.49万元,其中302(类)01(款)办公费基本支出27.44万元;302(类)07(款)邮电费基本支出4.09万元;302(类)11(款)差旅费基本支出30.00万元;302(类)26(款)劳务费基本支出110.34万元;302(类)27(款)委托业务费基本支出250.00万元;302(类)31(款)公务用车运行维护费基本支出4.00万元;302(类)99(款)其他商品和服务基本支出6.62万元。

303(类)对个人和家庭的补助基本支出32.88万元;其中303(类)02(款)退休费基本支出19.15万元; 303(类)05(款)生活补助基本支出2.61万元。303(类)99(款)其他对个人和家庭的补助基本支出11.12万元。

309(类)资本性支出(基本建设)项目支出1169.90万元;其中309(类)05(款)基础设施建设项目支出1169.90万元。

310(类)资本性支出项目支出767.06万元,基本支出2.37万元;其中310(类)05(款)基础设施建设项目支出767.06万元;310(类)99(款)其他资本性基本支出2.37万元。

311(类)对企业补助(基本建设)基本支出110.00万元;其中311(类)99(款)其他对企业补助基本支出110.00万元。

312类)对企业补助基本支出5万元;其中312(类)99(款)其他对企业补助基本支出5万元。

五、对下专项转移支付情况

(本条分组按项级科目细化)

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项

无与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因,对本年与上年同口径数据比对情况分析。)

(一)基本支出情况

2019年用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1208.99万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出626.25万元,占基本支出的51.80%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)支出549.86万元,占基本支出的45.48%,对个人和家庭补助支出32.88万元,占基本支出2.72%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年安排基本预算支出1208.99万元,与2018年919.33对比增加289.66万元,变动的主要原因是:人员增加及调整工资致工资福利支出增加,各类保险纳入增加,工可报告编制费、勘察设计费等项目前期费用增加。

(三)项目支出情况

2019年用于保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1936.96万元,如:大桥线“油返砂”中修工程,土卡河公路修建工程、2018年未通客车安防工程开支。

(四)项目支出预算变动的主要原因

2018年对比增加了524.04万元,增长37.08%,原因为2018年项目未开工支付形成结余资金增大。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11“三公”经费口径说明

1)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2)“三公”经费预算数

指县级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

(二)机关运行经费安排

(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)

2019年机关运行经费安排支出549.86万元,主要用于办公费21.44万元、差旅费10万元、公务接待费15万元、公务用车运行维护费15万元、劳务费225.34万元、委托业务费252.37万元、其它商品服务支出6.62万元。与上年642.58万元比较减少了92.72万元,减幅14.42%,原因为劳务费减少、公务接待费减少。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门(单位)“三公”经费财政拨款预算安排30万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费15万元,公务接待费15万元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数减少(增加)5万元,同比下降14.29%。

1、因公出国(境)经费

2019年部门(单位)根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较2018年的0万元增加(减少)0万元.

2、公务接待费

2019年部门(单位)拟安排公务接待费预算15万元,2018年的25万元减少10万元,主要是由于中央八项规定要求以来,通过尽量减少公务接待,严格接待规格,控制陪餐人数,切实将精神落到实处,导致减少。主要用于接待环评、质检、勘察设计、安全检查、考核检查等产生的费用

3、公务用车购置及运行维护费

2019年部门(单位)拟安排公车购置及运行维护费15万元,较2018年的10万元增加5万元,主要是由于公务用车随着使用年限增长,车辆磨损需修理费用增加;项目安全检查、协调、检测、脱贫等工作导致增加。其中:购置经费0万元、运行维护费15万元,主要是用于保障农村公路路网规划和建设,公路客货运站场规划和建设,公路养护、公路和水路运输管理、公路路政管理、海事管理、邮政业务管理、公路水路安全生产和应急管理,抢险救灾等工作开展,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等车辆支出。

 

 

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