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江城哈尼族彝族自治县住房和城乡建设局2022年度部门预算
索引号: 7013-/2022-0225001 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2022年02月25日
主题词: 预算公开 发布机构: 江城县住房和城乡建设局 文    号:
 

监督索引号53082606033300000

 江城哈尼族彝族自治县住房和城乡建设局2022年预算公开目录

 

第一部分 江城哈尼族彝族自治县住房和城乡建设局部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 江城哈尼族彝族自治县住房和城乡建设局部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、部门政府购买服务预算表

省对下转移支付预算表

、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

                      江城哈尼族彝族自治县住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规,研究起草住房和城乡建设、人民防空地方性法规、规章和总体发展战略、产业政策及中长期规划、年度计划,并负责组织实施和监督检查。

2.承担建设事业科技进步和科技创新,组织住建系统重大科技项目攻关和科技成果转化、推广工作;会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行;拟订房地产业的行业发展规划和产业政策;拟订房地产开发、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行;组织推进住宅产业现代化工作。负责指导、监督国有土地上房屋征收与补偿工作。

4.承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责。拟订城镇住房政策、住房保障政策并组织实施;拟订城镇住房、保障性安居工程发展规划、年度计划并组织实施;会同有关部门申报和安排保障性安居工程资金并监督实施。

5.承担住房制度改革的职责,拟订住房改革政策并指导实施。

6.承担监督管理建筑市场,规范建筑市场各方主体行为的职责。组织实施建筑业市场管理的监督执法;指导监督标准定额、造价管理、招标投标工作;拟订勘察设计、施工、建设监理以及规范建筑市场各方主体行为的地方性法规、政府规章草案并指导监督实施。

7.承担建筑工程质量安全监管的职责。拟订建筑工程(含人防工程)质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行;组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。承担住房和城乡建设、人民防空领域执法稽查和城市管理监督职责;制定执法稽查和城市管理监督的相关规章制度并指导、监督执行。

8.拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施;负责城市市政公用设施建设、安全运营、应急管理及城市供水排水、节水、再生水利用、市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市环境综合整治、综合管理,生活垃圾、生活污水处理和城市建设档案管理工作。

9.承担规范村镇建设,指导村镇建设的职责。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施;指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造。

10.承担房屋建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的职责。负责房屋建筑工程抗震设防管理工作;指导和组织震后恢复重建工作;指导农村民居抗震设防工作。

11.平时组织开展人民防空建设,战时组织开展城市人民防空袭斗争;组织编制县级城市战时防空袭方案和人防工程专项规划;指导结合城市新建民用建筑修建防空地下室建设;指导城市地下空间开发利用;负责人防工程维护管理和行业监管;指导重要经济目标单位制定防护方案并监督实施;负责人民防空信息化工作;负责人民防空指挥、通信、警报和信息系统建设;管理人民防空经费和人民防空固定资产;负责人防工程综合统计工作;开展人民防空宣传教育,加强平时人防训练演练,普及防空防灾知识。

12.承担住房和城乡建设、人民防空相关法律、法规和规章执行情况的监督检查,对违法违规行为立案调查,并依法作出行政处理或者行政处罚的职责;承担对城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价等工作,推进城市管理事权法律化、规范化的职责。

13.承办县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、综合股、住房保障股、城乡建设管理股。

所属单位1个,分别是:江城哈尼族彝族自治县住房和城乡建设局。

)重点工作概述

1.抓好“美丽县城”建设项目后续工作推进,进一步补齐市政短板,完善市政功能,提升城市人居环境。

2.巩固“清垃圾、扫厕所、勤洗手”3个专项行动成果。

3.加大住房保障工作建设、管理力度,加快推进老旧小区及棚户区改造工作,力争完成任务。

4.继续抓好江城县城投公司承接实施的江城县城乡供排水及三江大道绿化景观提升改造项目、江城县城乡一体化建设项目监管工作。

5.抓好房地产开发及建筑企业监管服务工作。重点抓好了在建东城逸岸蓝山二期、天驰湖悦项目的监管服务工作,提升本地建筑企业的内生动力,促进建筑业及房地产业快速发展,助推全县GDP快速、稳步增长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制38人,其中:行政编制9人,工勤人员编制1人,事业编制28人。在职实有37人,其中:财政全额保障37人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人,其中:离休0人,退休17人。

车辆编制1辆,实有车辆30辆,其中29辆环卫车辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3,071.23万元,其中:一般公共预算3,071.23万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比减少2203.19万元,下降41.77%,主要原因是老旧小区改造减少371.3万元、小城镇基础设施建设973.61万元、水体减少134.33万元、可再生能源减少348.36万元、其他城乡社区支出409.8万元。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3,071.23万元,其中:本年收入1,511.17万元,上年结转收入1,560.06万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,511.17万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少2203.19万元,下降41.77%,主要原因是老旧小区改造减少371.3万元、小城镇基础设施建设973.61万元、水体减少134.33万元、可再生能源减少348.36万元、其他城乡社区支出409.8万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3,071.23万元。财政拨款安排支出3,071.23万元,其中:基本支出1,525.80万元,与上年对比减少3,313.62万元,下降68.47%,主要原因是老旧小区改造减少1,061.03万元、小城镇基础设施建设1,487.53万元、水体减少134.33万元、可再生能源减少348.36万元、其他城乡社区支出595.72万元;项目支出1,545.43万元,与上年对比增加1,110.43万元,增长255.27%,主要原因是老旧小区改造增加689.73万元、小城镇基础设施建设513.92万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011399其他商贸事务支出2022年预算数为0.2万元,比2021年预算数增加0.2万元,增长100%。主要用于:春节期间慰问外省就地过节人员。

2.2030603人民防空2022年预算数为2万元,比2021年预算数增加0万元,增长0%。主要用于:人防工作经费。

3.2080501行政单位离退休2022年预算数为12.77万元,比2021年预算数增加0万元,增长0%。主要用于:发放行政单位退休人员工资。

4.2080502事业单位离退休2022年预算数为32.01万元,比2021年预算数增加0万元,增长0%。主要用于:发放事业单位退休人员工资。

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为62.98万元,比2021年预算数增加10.52万元,增长20.05%。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.2089999其他社会保障和就业支出2022年预算数为5.56万元,比2021年预算数减少4.09万元,下降42.38%。主要用于:失业保险费支出。

7.2101101行政单位医疗2022年预算数为11.81万元,比2021年预算数增加2.77万元,增长30.64%。主要用于:行政单位医疗保险费支出。

8.2101102事业单位医疗2022年预算数为30.58万元,比2021年预算数增加1.5万元,增长5.16%。主要用于:事业单位医疗保险费支出。

9.2101103公务员医疗补助2022年预算数为19.45万元,比2021年预算数增加0.39万元,增长2.05%。主要用于:公务员医疗补助。

10.2101199其他行政事业单位医疗支出2022年预算数为2.59万元,比2021年预算数减少3.31万元,下降56.10%。主要用于:行政事业单位工伤保险、大病补充医疗保。

11.2120101行政运行2022年预算数为168.18万元,比2021年预算数减少22.71万元,下降11.90%。主要用于:行政人员的基本工资、津贴、补贴等工资福利人员经费支出和保障江城县住房和城乡建设局工作正常运转的办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用支出。

12.2120102一般行政管理事务2022年预算数为291.46万元,比2021年预算数减少16.98万元,下降5.51%。主要用于:保障江城县住房和城乡建设局事业人员的基本工资、津贴、补贴等,以及正常运转的办公费、差旅费、公务接待费、等日常公用支出。

13.2120199其他城乡社区管理事务支出2022年预算数为2.72万元,比2021年预算数增加0万元,增加0%。主要用于:春节县城挂灯笼费用。

14.2120201城乡社区规划与管理2022年预算数为15万元,比2021年预算数减少2万元,下降11.76%。主要用于:城乡建设专项规划编制补助资金。

15.2120303小城镇基础设施建设2022年预算数为513.92万元,比2021年预算数减少973.61万元,下降65.45%。主要用于:美丽县城项目建设。

16.2120399其他城乡社区公共设施支出2022年预算数为185.92万元,比2021年预算数增加0.87万元,增长0.47%。主要用于:城市路灯电费及公共设施维修费用、公共厕所改造、生活垃圾处理工程项目烂尾问题整改鉴定费支出。

17.2120501城乡社区环境卫生2021年预算数为723.5万元,比2020年预算数减少1.13万元,下降0.16%。主要用于:环卫工人的工资、保险,以及环卫车运行补助,垃圾厂委托业务费支出。

18.2129999其他城乡社区支出2022年预算数为141.86万元,比2021年预算数减少453.86万元,下降76.19%。主要用于:美丽县城建设项目前期工作经费支出。

19.2139999其他农林水支出2022年预算数为150万元,比2021年预算数增加150万元,增长100%。主要用于:江城县2021年重点项目前期工作经费支出。

20.2210107保障性住房租金补贴2022年预算数为4.98万元,比2020年预算数减少9.52万元,下降65.66%。主要用于:廉租住房补贴资金支出。

21.2210108老旧小区改造2022年预算数为689.73 1061.03万元,比2021年预算数减少371.3万元,下降34.99%。主要用于:老旧小区改造支出。

22.2240699其他自然灾害防治支出2022年预算数为4万元,比2021年预算数增加4万元,增长100%。主要用于:2021年自然灾害防治体系建设支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资2022年预算为142.35 万元,主要用于发放职工工作。

2.30102津贴补贴2023年预算为108.82 万元,主要用于发放职工工作。

3.30103奖金2024年预算为11.86 万元,主要用于发放职工工作。

4.30107绩效工资2025年预算为110.03 万元,主要用于发放职工工作。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费2026年预算为62.98 万元,主要用于缴纳职工社会保险。

6.30110职工基本医疗保险缴费2027年预算为42.39 万元,主要用于缴纳职工社会保险。

7.30111公务员医疗补助缴费2028年预算为19.45 万元,主要用于缴纳职工社会保险。

8.30112其他社会保障缴费2029年预算为8.15 万元,主要用于缴纳职工社会保险。

9.30201办公费2030年预算为47.24 万元,主要用于机关运行经费开支。

10.30203咨询费2031年预算为310.11 万元,主要用于支付项目开展前期及后期费用。

11.30211差旅费2032年预算为10.00 万元,主要用于支付职工差旅费。

12.30213维修(护)费2033年预算为200.60 万元,主要用于支付市政设施电费及维修费。

13.30217公务接待费2034年预算为4.00 万元,主要用于支付接待费。

14.30226劳务费2035年预算为435.00 万元,主要用于发放环卫人员工资及缴纳保险。

15.30227委托业务费2036年预算为207.76 万元,主要用于支付垃圾热解处理厂运营费。

16.30228工会经费2037年预算为7.40 万元,主要用于职工工会节日慰问。

17.30231公务用车运行维护费2038年预算为2.00 万元,主要用于保障公务车辆运行。

18.30239其他交通费用2039年预算为98.88 万元,主要用于环卫车补助及公务员公务交通补贴发放。

19.30299其他商品和服务支出2040年预算为0.50 万元,主要用于创建国家卫生县城工作经费。

20.30302退休费2041年预算为54.42 万元,主要用于发放退休职工工资。

21.30305生活补助2042年预算为8.59 万元,主要用于发放遗属补助及廉租住房补贴资金支出。

22.30901房屋建筑物购建2043年预算为483.00 万元,主要用于老旧小区改造。

23.30905基础设施建设2044年预算为553.19 万元,主要用于美丽县城建设及爱国卫生运动。

24.31005基础设施建设2045年预算为142.49 万元,主要用于老旧小区改造、美丽县城建设及爱国卫生运动。

五、省对下项转移支付情况

)与中央配套事项

2022年我单位无与中央配套事项。

)按既定政策标准测算补助事项

2022年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

2022年本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

江城哈尼族彝族自治县住房和城乡建设局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元,较上年减少12.9万元,下降68.83%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

江城哈尼族彝族自治县住房和城乡建设局部门2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

江城哈尼族彝族自治县住房和城乡建设局部门2022年公务接待费预算为4万元,较上年减少7万元,下降63.64%,主要原因是节约开支减少公务接待数量,国内公务接待批次为70次,共计接待450人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

江城哈尼族彝族自治县住房和城乡建设局部门2022年公务用车购置及运行维护费为2万元,减少5.9万元,下降74.68%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费2万元,较上年减少5.9万元,下降74.68%,主要原因是减少公车平台租车费用。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022本单位无重点项目预算绩效目标情况。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费口径说明

1)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2)“三公”经费预算数

指县级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

江城哈尼族彝族自治县住房和城乡建设局部门2022年机关运行经费安排953.04万元,与上年对比减少430.77万元,下降31.13%,主要原因是水体减少134.33万元、可再生能源减少348.36万元。

主要用于保障江城县住房和城乡建设局工作正常运转的办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费,人防工作经费、保密经费以及环卫车运行补助,勐烈镇垃圾处理托管运营费,城市路灯电费及维修材料费,爱国卫生专项行动工作经费,环卫工人及城管人员的工资、保险等日常公用支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,江城哈尼族彝族自治县住房和城乡建设局部门资产总额527.64万元,其中,流动资产0万元,固定资产527.64万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加136.58万元,其中固定资产增加136.58万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

 

江城哈尼族彝族自治县住房和城乡建设局

                                 2022年2月24日

 

监督索引号53082606033300111

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