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江城哈尼族彝族自治县社会保险中心2023

年度部门预算

 

江城哈尼族彝族自治县社会保险中心部门2023年预算公开目录

 

第一部分 江城哈尼族彝族自治县社会保险中心部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 江城哈尼族彝族自治县社会保险中心部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

江城哈尼族彝族自治县社会保险中心2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传、贯彻、执行企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险、被征地农民基本养老保障、城乡居民基本养老保险法律、法规和政策。

2.负责企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险、被征地农民基本养老保障、城乡居民基本养老保险（以下简称社会保险基金）业务经办和业务管理。

3.负责编制社会保险基金预算、决算草案，并按规定严格执行预、决算。

4.负责社会保险登记、缴费申报受理、征收基数核定和稽核工作。

5.负责社会保险基金核算、个人账户管理和各项社会保险金发放工作。

6.负责及时将社会保险费征收计划和清欠计划提交地方税务机关。

7.协助地方税务机关开展社会保险费征缴的执法检查和清欠工作。

8.负责企业离退休人员社会化管理服务工作。

9.负责指导乡（镇）劳动保障所开展城乡居民养老保险业务经办工作。

10.负责职业年金经办和管理工作。

11.负责机关事业单位养老保险及职业年金征收工作。

12.负责各项社会保险业务档案管理工作。

13.负责基本养老保险关系的转移接续工作。

14.负责各项社会保险信息系统的建设、维护、运行。

15.负责各项社会保险基金的咨询、查询和接受监督工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、保险一股、保险二股、保险三股、财务统计股、稽核股、社会化管理服务股、数据管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续做好养老金发放工作.2023年，全县待遇领取人员持续增长，保发放的任务仍然十分繁重，确保待遇足额准时发放仍然是2023年的工作重点，不能有丝毫松懈。要加强对基金收支情况的研究和预测预警，完善保发放机制。

2.积极推进社会保险方面征缴。以广覆盖，保增长为奋斗目标，努力挖掘新的扩面资源，着力稳定费源。继续以机关事业单位、城乡居民、非公有制企业、城镇个体工商户、灵活就业人员、工程建设项目参加工伤保险和农民工为重点促进参保扩面。严格执行和下大力气抓好稽核、清欠工作。

3.规范管理，夯实社会保险基金管理工作。企业欠费情况较为严重，企业退休人数和基本养老金支出增长较快，基金支付压力增大；普遍存在部分企业社会保险费至今没有缴纳，导致基本养老保险基金收支压力增大。针对上述情况，我中心加强稽核清欠工作，加大社保保险费的追缴力度，加强稽核内控建设，坚决堵住基金管理漏洞，有效防控欺诈、冒领、骗取社会保险费的违法违规行为，2023年我中心继续做好基金运行过程的稽核，坚持社保基金财政专户储存和收支两条结管理，严禁侵占和挪用，确保基金安全；主动接受社会监督，定期向社会披露社会保险信息。

4.进一步提高服务能力。一是加大政策法规、业务学习。一是开展好国家政策方针及法律法规的学习。二是制定职工读书计划。制定方案，干部职工每月读一本书，营造学习的氛围。三是针对村级协办员开展社保经办业务培训，提升基层工作人员业务能力和水平，更好为广大老百姓服务。计划覆盖七个乡镇开展7期城乡居民业务经办及政策培训。积极推进信息化建设，加强统筹协调社保部门同公安、民政、市场监管系统建设，努力实现信息互通，资源共享。

5.加强基层服务能力建设，坚持把提高经办机构能力建设作为基础性工作来抓，不断提高服务水平和工作效率；2023年，计划开展社会保险业务培训，加大社保经办业务培训办度，不断提升社保经办人员及村级业务人员的业务水平；积极争取整合有效资源，逐步提升待遇水平，有效提高工作积极性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金保障0人、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入480.03万元，其中：一般公共预算480.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

  与上年对比增加115.64万元，增长31.74%，主要原因是独生子女费增加30万元，企业社会化管理经费增加18.94万元，遗属补助及钾肥厂退休工资15万元，行政单位医疗增加5万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入480.03万元，其中:本年收入480.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款480.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加115.64万元，增长31.74%，主要原因是独生子女费增加30万元，企业社会化管理经费增加18.94万元，遗属补助及钾肥厂退休工资15万元，行政单位医疗增加5万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出480.03万元。财政拨款安排支出480.03万元，其中：基本支出281.36万元，与上年对比减少67.12万元，下降19.26%，主要原因是人员调出，人员工资支出减少，办公用品购置费、外出培训费及相关费用减少；项目支出198.67万元，与上年对比增加182.76万元，增长1148.71%，主要原因是独生子女费增长130万元，企业社会化管理经费增加18.94万元，公用经费20万元，钾肥厂退休教师待遇14.52万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080109社会保险经办机构251.10万元，主要用于人员工资支付，公用运转支出。

2.21011行政事业单位医疗28.13万元，主要用于单位职工社会保险缴费。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.13万元，主要用于社会保险缴费。

4.2080599其他行政事业单位养老支出14.52万元，钾肥厂退休教师待遇。

5.2080801死亡抚恤1.01万元，用于钾肥厂退休教师死亡遗属补助费。

6.2089999其他社会保障和就业支出145.21万元，主要用于企业独生子女费支付，杨春云离休费，企业改制欠缴养老保险财政补助资金。

7.2080501 行政单位离退休12.93万元，主要用于单位退休人员工资支付。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资，65.88万元，主要用于支付单位职工工资。

2.30102津贴补贴，111.99万元，主要用于支付单位职工资。

3.30103 奖金，5.49万元，主要用于支付单位职工资。

4.30239 其他交通费用，16.20万元主要用于支付单位职工资。

5.30302 退休费，12.94万元，主要用于支付单位职工资。

6.30199 其他工资福利支出，1.01万元，主要用于支付普兰青遗属生活补助资金。

7.30112 其他社会保障缴费1.22万元，主要用于支付单位职工工伤保险及大病保险。

8.30111 公务员医疗补助缴费8.38万元，主要用于支付单位职工公务员医疗。

9.30110 职工基本医疗保险缴费18.53万元，主要用于支付单位职工医疗保险费。

10.30108 机关事业单位基本养老保险缴费，27.13万元主要用于支付单位职工机关事业养老保险费。

11.30399 其他对个人和家庭的补助14.52万元，主要用于支付钾肥厂退休教师待遇。

12.30309 奖励金18.94万元，主要用于支付企业社会化管理费用。

13.30299 其他商品和服务支出1.8万元，主要用于单位基本开支。

14.30217 公务接待费0.55万元，主要用于我单位的公务接待费。

15.30226 劳务费8.05万元，主要用于我单位公益性岗位工资支付。

16.30216 培训费1.5万元，主要用于我单位外出培训支付费用。

17.30211 差旅费3万元，主要用于支付我单位职工出差。

18.30239 其他交通费用1.5万元主要用于支付我单位使用共产及租车费用。

19.30229 福利费7.4万元，主要用于支付七大节日及职工体检费。

20.30201 办公费7.3万元，主要用于支付我单位办公费。

21.30202 印刷费0.5万元，主要用于支付我单位印刷费用。

22.30207 邮电费1万元，主要用于支付我单位乡镇网络费及邮电费。

23.31299 其他对企业补助145.21万元，主要用于支付企业退休人员独生子女费，杨春云离休费、企业改制欠缴养老保险财政补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

江城哈尼族彝族自治县社会保险中心2023年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

江城哈尼族彝族自治县社会保险中心2023年无政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项。

江城哈尼族彝族自治县社会保险中心2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

江城哈尼族彝族自治县社会保险中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.55万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

江城哈尼族彝族自治县社会保险中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

江城哈尼族彝族自治县社会保险中心2023年公务接待费预算为0.55万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待137人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

江城哈尼族彝族自治县社会保险中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位主要项目重点项目有3项，分别是：

1.国有企业办退休教师待遇差补助资金，2080599 其他行政事业单位养老支出14.52万元，用于支付国有企业办退休教师待遇差补助资金。

2.企业退休人员社会化管理活动经费，2080109 社会保险经办机构38.94万元，用于支付企业离退休人员社会化活动经费，用于单位运转支出。

3.企业退休人员独生子女费缺口补助资金，2089999 其他社会保障和就业支出145.21万，用于支付企业退休人员独生子女费，补助企业退休人员待遇发放，杨春云离休人员的待遇发放。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费口径说明

（1）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）“三公”经费预算数

指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

江城哈尼族彝族自治县社会保险中心2023年机关运行经费安排32.6万元，与上年对比减少10.6万元，下降24.53%，主要原因是金保工程维护费较上年减少10万。部门机关运行经费主要用于本单位办公用品的购置，出差人员差旅费报销、办公印刷、办公用品的耗材费支付及其他费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，江城哈尼族彝族自治县社会保险中心资产总额78.08万元，其中，流动资产0万元，固定资产78.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.32万元，其中固定资产减少1.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产20项，账面原值6.33万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

江城哈尼族彝族自治县社会保险中心

                                      2023年2月15日

监督索引号53082600731600100111