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江城哈尼族彝族自治县民政局2022年部门预算公开
索引号: 7008-/2022-0222001 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2022年02月22日
主题词: 发布机构: 江城县民政局 文    号:
 

监督索引号53082601131400000

 江城哈尼族彝族自治县民政局

2022年预算公开目录

 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 江城哈尼族彝族自治县民政局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

省对下转移支付预算表

、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

江城哈尼族彝族自治县民政局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、拟订民政事业发展地方性法规、政策、规划,制定部门规范性文件,并组织实施和监督检查。

2、拟定社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督,负责县级新登记成立无业务主管单位的社会组织和市一级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。

3、拟订社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、l临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作。

4、拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

5、拟订行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、办法,负责报国务院、云南省政府审批的行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移审核、申报工作,组织、指导县乡级行政区域界线的勘定和管理工作,负责地名管理工作,负责全县重要自然地理实体的命名、更名的审核工作。

6、拟订婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

7、拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革,负责经营性公墓的审核工作和管理。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、拟订残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设。

10、拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、组织拟订促进慈善事业发展政策,进行慈善组织认定,核发慈善组织公开募捐资格证书,指导社会捐助工作负责福利彩票管理工作。

12、拟订社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

14、职能转变。江城哈尼族彝族自治县民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜;积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、社会救助股、基层政权和社区建设及区划地名股、社会福利和社会事务股、养老服务和儿童福利股。

所属单位1个,江城哈尼族彝族自治县民政局

)重点工作概述

江城哈尼族彝族自治县民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜;积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。拟订民政事业发展地方性法规、政策、规划,制定部门规范性文件,并组织实施和监督检查。负责社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督,负责县级新登记成立无业务主管单位的社会组织和市一级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。实施社会救助政策、统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作。指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、办法,负责报国务院、云南省政府审批的行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移审核、申报工作,组织、指导县乡级行政区域界线的勘定和管理工作,负责地名管理工作,负责全县重要自然地理实体的命名、更名的审核工作。指导殡葬事业单位的管理和服务工作,推进殡葬改革,负责经营性公墓的审核工作和管理。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。统筹推进残疾人福利制度建设。承担老人孤儿等特殊困难群体权益保护工作,儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。促进慈善事业发展政策,进行慈善组织认定,核发慈善组织公开募捐资格证书,指导社会捐助工作负责福利彩票管理工作。社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制26人,其中:行政编制7人,工勤人员编制1人,事业编制18人。在职实有29人,其中:财政全额保障29人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人,其中:离休0人,退休10人。

车辆编制1辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1704.58万元,其中:一般公共预算1494.38万元,政府性基金210.20万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比增加9万元,增长5%,主要原因:

1、2022年预算中包含殡葬执法大队新招考2位事业人员(陈存芳、孙玉杰),导致各项人员经费收入增加。

2、社会救助资金发放标准提高,农村低保金A类发放标准每人每月335元、提高到每人每月398元。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1704.58万元,其中:本年收入1116.01万元,上年结转收入588.57万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1116.01万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入,增加2.17万元,增长0.08%,主要原因是:

1.2022年预算中包含殡葬执法大队新招考2位事业人员(陈存芳、孙玉杰),导致各项人员经费收入增加。

2.社会救助资金发放标准提高,农村低保金A类发放标准每人每月335元、提高到每人每月398元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1704.58万元。财政拨款安排支出1704.58万元,其中:基本支出1274.73万元,与上年对比部门预算总支出,增加9万元,增长5%,主要原因:

2022年预算中包含殡葬执法大队新招考2位事业人员(陈存芳、孙玉杰),导致各项人员经费收入增加。社会救助资金发放标准提高,农村低保金A类发放标准每人每月335元、提高到每人每月398元。项目支出429.85万元,与上年对比减少5.57万元,下降1.2%,主要原因:社会福利中心消防设施建设在2021年已完工,项目资金已支付完毕。

项目支出429.85万元,与上年对比减少5.57万元,下降1.2%,主要原因:社会福利中心消防设施建设在2021年已完工,项目资金已支付完毕。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、201类36款99项--其他共产党事务2022年预算数为15.25万元,比2021年预算数16.25万元,减少1万元,下降6%。主要用于支付两新组织党建工作开展活动经费。

2、208类02款01项--行政运行2022年预算数为81.78万元,比2021年预算数103.21万元,减少21.43万元,下降20%。主要用于发放行政人员、遗属人员工资,本单位的公务接待、购买办公用品。

3、208类02款08项--基层政权建设和社区治理2022年预算数为56.01万元,比2021年预算数0.00万元,增加56.01万元,增长100%。主要用于社区养老体系建设。

4、208类02款99项--其他民政管理事务支出2022年预算数为247.82万元,比2021年预算数50.05万元,增加197.77万元,增长395%。主要用于政府购买社会救助服务工作经费、政府购买社会救助服务工作经费、城乡困难群众救助、城乡低保、临时救助、医疗救助、重特大疾病医疗救助、特困人员供养工作经费。

5、208类05款01项--行政单位离退休2022年预算数为37.36万元,比2021年预算数45.93万元,减少12.52万元,下降27%。主要用于退休人员工资。

6、208类05款05项--机关事业单位基本养老保险缴费2022年预算数为45.23万元、比2021年预算数33.6万元,增加11.63万元,增长34%。主要用于机关事业单位基本养老保险。

7、208类10款01项--儿童福利2022年预算数为3.24万元,比2021年预算数3.24万元,减少,0.00万元,下降0.00%。主要用于发放孤儿基本生活补助。

8、208类10款02项--老年福利2022年预算数为297.61万元,比2021年预算数0.00万元,增加297.61万元,增长100%。主要用于发放高龄补贴。

9、208类10款04项--殡葬202,2年预算数为135.86万元,比2021年预算数52.9万元,增加82.96万元,增长1.56%。主要用于发放殡仪馆事业人员工资、殡葬基础设施维修及设备购置补助经费。

10、208类10款05项--社会福利事业单位2022年预算数为176.40万元,比2021年预算数102.16万元,增加74.24万元,增长72%。主要用于发放社会福利院事业人员工资。

11、208类10款06项--养老服务2022年预算数为97.84万元,比2021年预算数0.00万元,增加97.84万元,增长100%。主要用于养老服务体系建设。

12、208类11款07项--残疾人生活和护理补贴2022年预算数为218.61万元,比2021年预算数367.15万元,减少148.54万元,下降40%。主要用于支付残疾人生活和护理补贴。

13、208类19款01项--城市最低生活保障金支出2022年预算数为3万元,比2021年预算数3万元,减少0.00万元,下降0.00。主要用于发放城市最低生活保障金。

14、208类19款02项--农村最低生活保障金支出2022年预算数为3万元,比2021年预算数3万元,减少0.00万元,下降0.00%。主要用于发放农村最低生活保障金。

15、208类20款01项--临时救助支出2022年预算数为10万元,比2021年预算数10万元,减少0.00万元,下降0.00%。主要用于特困人员临时救助支出。

16、208类20款02项--流浪乞讨支出2022年预算数为5万元,比2021年预算数5万元,减少0.00万元,下降0.00%。主要用于流浪乞讨人员的各项支出。

17、208类21款01项--城市特困人员救助供养支出2022年预算数为5万元,比2021年预算数5万元,减少0.00万元,下降0.00%。主要用于发放城市特困人员救助供养。

18、208类21款02项--农村特困人员救助供养支出2022年预算数为5万元,比2021年预算数5万元,减少0.00万元,下降0.00%。主要用于发放农村特困人员救助供养。

19、208类99款99项--其他社会保障和就业2022年预算数为3.99万元,比2021年预算数2.81万元,增加,1.18万元,增长41%。主要用于其他社会保障和就业支出。

20、210类11款01项--行政单位医疗2022年预算数为8.47万元,比2021年预算数6.75万元,增加,1.72万元,增长25%。主要用于行政单位医疗。

21、210类11款02项--事业单位医疗2022年预算数为21.97万元,比2021年预算数14.10万元,增加,7.87万元,增长55%。主要用于事业单位医疗。

22、210类11款03项--公务员医疗补助2022年预算数为13.96万元,比2021年预算数10.42万元,增加3.54万元,增长33%。主要用于公务员医疗补助。

23、210类11款99项--其他行政事业单位医疗2022年预算数为,1.98万元,比2021年预算数1.92万元,增加0.06万元,增长3%。主要用于行政事业单位医疗。

24、229类60款02项--用于社会福利的彩票公益金支出2022年预算数为210.20万元,比2021年预算数280.48万元,减少70.28万元,下降25%。主要用于牛倮河村互助养老站建设、儿童之家建设、江城县社会福利中心建设补助项目、养老服务体系建设及设施设备购置。

   (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1274.73万元,项目支出429.85万元)。其中:

1、301类--工资福利支出363.58万元,其中:

301类01款--基本工资96.22万元

301类02款--津贴补贴45.91万元

301类03款--奖金8.02万元

301类07款--绩效工资117.82万元

301类08款--机关事业单位基本养老保险缴费45.23万元

301类10款--职工基本医疗保险缴费30.44万元

301类11款--公务员医疗补助缴费13.97万元

301类12款--其他社会保障缴费5.97万元             

2、302类--商品和服务支出42.53万元,其中:

302类01款--办公费3.3万元

302类05款--水费0.4万元

302类06款--电费3.8万元

302类11款--差旅费5万元

302类17款--接待费1.6万元

302类31款--公务用车运行维护费7万元

302类39款--其他交通费用支出6.18万元

302类99款--其他商品和服务支出15.25万元

3、303类--对个人和家庭的补助868.62万元,其中:

303类02款--退休费32.29万元

303类05款--生活补助831.26万元

303类99款--其他对个人和家庭的补助5.07万元

4、310类--资本性支出429.85万元,其中:

310类01款--房屋建筑物购建157.84万元

310类99款--其他资本性支出272.01万元

五、省对下项转移支付情况

(一) 与中央配套事项

1、208类11款07项主要用于发放特困残疾人生活和护理贴。

2、208类19款01项主要用于发放城市最低生活保障金。

3、208类19款02项主要用于发放农村最低生活保障金。

4、208类20款01项款主要用于发放困难群众临时救助。

5、208类20款02项款主要用于支付流浪乞讨人员的各项救助支出。

6、208类21款01项主要用于发放城市特困人员救助供养。

7、208类21款02项主要用于发放农村特困人员救助供养。

(二) 按既定政策标准测算补助事项

我部门2022年无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我部门2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

江城哈尼族彝族自治县民政局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.00万元,较上年减少5.00万元,下降33.33%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

江城哈尼族彝族自治县民政局2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年相比无变动,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

江城哈尼族彝族自治县民政局2022年公务接待费预算为4.00万元,较上年减少5.00万元,下降55.56%,国内公务接待批次为50次,共计接待900人次。

公务接待费较上年减少的主要原因是:江城县民政局严格执行中央八项规定,认真贯彻落实公务接待标准,努力做到公务接待逐年减少。 

(三)公务用车购置及运行维护费

江城哈尼族彝族自治县民政局2022年公务用车购置及运行维护费为6.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费6.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车2辆,年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

江城哈尼族彝族自治县民政局2022年无重点项目预算绩效目标情况。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费口径说明

(1)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(2)“三公”经费预算数

指县级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

江城哈尼族彝族自治县民政局2022年机关运行经费安排21.10万元,与上年对比减少0.82万元,下降3%主要原因贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约

主要用于单位正常运行工作经费包括:办公费、印刷费、水电费、差旅费、校舍维修费、培训费、劳务费、办公设备购置费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,江城哈尼族彝族自治县民政局资产总额1079.35万元,其中,流动资产0万元,固定资产1074.35万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产5万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加123.59万元,其中固定资产增加123.59万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

江城哈尼族彝族自治县民政局

 

2022年2月17日

  

 

监督索引号53082601131400111

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