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江城哈尼族彝族自治县教育科学研究和培训中心2022年预算公开目录
索引号: 7004-/2022-0225002 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2022年02月25日
主题词: 发布机构: 江城县教育体育局 文    号:
 

监督索引号53082600836000600000

 江城哈尼族彝族自治县教育科学研究和培训中心2022年预算公开目录

第一部分 江城哈尼族彝族自治县教育科学研究和培训中心2022年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 江城哈尼族彝族自治县教育科学研究和培训中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

江城哈尼族彝族自治县教育科学研究和培训中心2022年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

主管部门:江城哈尼族彝族自治县教育体育局

单位类别:公益一类

机构规格:副科级

主要职责:实施中小学、幼儿园教师和干部培训。

培养选拔骨干教师、学科名师和特级教师。配合教育行政部门实施教师资格证书制度;开展中小学教育科研、教学研究和教改实验,研究教育思想、教学理论、课程设置、教学评价教学内容、方法、手段。按照教育行政部门的要求,对教学工作进行管理,实施监督、检查、指导和评估:推进中小学教师专业发展学校建设,承担本县教师专业发展的组织、管理、协调、指导和服务工作:负责中小学教育教学信息资源建设、应用和管理。负责城域、校园网络应用和管理,为本地区中小学现代远程教育提供支持和服务。组织中小学教师利用现代远远程教育提供支持和服务。组织中小学教师利用现代远程教育设施开展学习培训。指导现代教育技术教学工作的开展,推广现代信息技术与学科教学整合与教育教学领域中的应用:负责学校实验教学普及工作,对学校的实验用房、实验室设施、仪器配备、实验人员培训、实验室管理、实验教学等方面提供支持和服务。负责学校数学、音、体、美等学科设施设备、器材、图书配置、管理的指导和管理工作;就本地区教育改革发展重大事项和教育教学研究、教师队伍建设情况开展调查研究,为教育行政部门制定政策发挥参谋作用。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:设教育教学研究部、训部、信息化资源部、教仪资源部、办公室5个股所级机构。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

2022年工作计划

A、工作思路

2022年,我们继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以《加快推进教育工作高质量发展的十条措施》和普洱市教育大会精神为目标,以提高教育质量为核心,以改革创新为动力,在市教育主管部门的指导下,按照市、县教育工作的总体部署,紧紧围绕提高教育教学质量这一核心,抓课改,抓研训,努力完成教育科学研究与培训工作任务,为提高江城教育教学质量服务。

B、重点工作及工作措施

1、全面加强党支部对中心工作的全面领导。

在县委、县政府的正确领导下,将进一步加强党风廉政建设,深入贯彻落实党的十九大会议精神,净化党内政治生态,强化责任担当,持续深化正风肃纪;始终坚持围绕中心、服务大局,积极作为,开拓创新,圆满完成各项目标任务。 

2、抓实驻校蹲点工作。积极开展县教体局安排的干部蹲点指导服务学校、挂牌督学工作以及驻校蹲点教研员工作,切实发挥作用、提升工作实效。

3、系列化设计开展教师培训工作。在做好上述三项工作的基础上,中心组织骨干力量广泛深入一线学校观课,进行教情调查;开展座谈交流活动,进行培训需求调研。通过上述工作结合当前国家层面教育改革的总体趋势和普、县出台的关于加快推进教育工作高质量发展的措施,力争构建以服务一线教师为目标的“核心素养+订单”式教师培训模式。提高培训的针对性和实效性。

4、加强教学常规管理工作的检查指导和考核奖励。继续规范教学常规管理工作。根据《普洱市教育局加强中小学规范化管理的实施意见》、《普洱市中小学教学常规管理基本要求》、《普洱市中小学教师教学常规基本要求》、《江城县中小学教学常规管理指导意见》和《江城县中小学教学常规管理指导意见》及全市中小学教育教学管理工作研讨会有关要求,加强对学校教学常规管理工作的检查、指导,强化教学过程和细节管理,规范学校教学行为,保障学校教学工作的有效开展。年终按照《江城县中小学教学常规管理考核奖励办法(试行)》,由教育体育局组成教学常规工作专项考核小组,深入到全县中小学幼儿园,通过听汇报、查资料、师生问卷、教师座谈、随常听课等方式进行认真考核。考核组综合年终专项考核及平时督查和抽查情况,对全县中小学的教学常规工作进行量化打分,对学校的教学常规工作进行专项考核奖励。从而进一步调动教师的积极性,促进教学质量的不断提高。

 5、加强对毕业班工作的指导和管理。认真做好各学段复习备考方案和计划,组织毕业班教师参加初中学业水平考试研讨会和高考质量研讨会;织好初二、三学业水平模拟考试,认真进行成绩统计分析和信息反馈工作;组织全县初中学业水平考试复习研讨活动;做好考试信息的收集、整理工作,及时提供给一线教师,帮助教师准确把握考查的重点、难点、热点,提高初中学业水平考试复习的针对性,增强命题方向的预测。继续积极争取市教科所专家和普洱市、玉溪市学校部分学科老师到我县进行初中学业水平考试复习专题培训和指导。

6、抓实师生同测制度的落实。制定义务教育阶段师生同测制度,并严格贯彻落实,切实提升教师专业水平。

7、开展主题式教学技能竞赛。继续加强对课程标准、教材和考试大纲的学习和研究,有计划继续组织开展教师对教材教法分析、新课程标准解读等方面的竞赛活动。

8、加强教育科研课题的管理和指导工作。督促学校树立“科研兴校”意识,健全科研组织、形成科研网络。教研员指导学校结合实际,搞好教育科研规划,做到教育科研管理科学化、规范化、制度化,学校科研工作规划、计划、方案、总结等资料完备,各种规章制度健全。

9、继续加强学校信息化技术及各类功能室的使用的监督管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制18人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制18人。在职实有10人,其中:财政全额保障10人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人,其中:离休0人,退休10人。

车辆编0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入208.04万元,其中:一般公共预算208.04.万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。与上年对比减少0.74万元,下降0.35%,主要原因是1.在职教师工资基数及社保基数调整。2.减少办公费用的开支。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入208.04万元,其中:本年收入204.30万元,上年结转收入3.74万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款204.30万元(本级财力204.30万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元)政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比减少0.74万元,下降0.35%,主要原因是1.在职教师工资基数及社保基数调整。2.减少办公费用的开支。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出208.04万元。财政拨款安排支出208.04万元,其中:基本支出208.04万元,与上年对比减少0.74万元,下降0.35%,主要原因是1.在职教师工资基数及社保基数调整。2.减少办公费用的开支。项目支出0万元,与上年对比无变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、205(类)08(款)01(项) 教师进修122.14万元;

2、208(类)05(款)02(项) 事业单位离退休31.92万元;

3、208(类)05(款)05(项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出20.76万元;

4、208(类)99(款)99(项) 其他社会保障缴费2.44万元;

5、210(类)11(款)02(项) 事业单位医疗13.44万元;

6、210(类)11(款)03(项) 公务员医疗补助6.41万元;

7、210(类)11(款)99(项) 其他行政事业单位医疗支出0.99万元;

8、211(类)12(款)01(项) 可再生能源(上年节转)0.74万元

9、211(类)12(款)01(项)部门一般公用支出6.2万元

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101 基本工资57.23 万元

2.30102 津贴补贴4.79 万元

3.30103奖金 4.77 万元

4.30107绩效工资55.34万元

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费20.76 万元

6.30110职工基本医疗保险缴费13.44 万元

7.30111公务员医疗补助缴费6.41 万元

8.30112其他社会保障缴费3.43万元

9.30201办公费3.00 万元

10.30207邮电费 0.20 万元

11.30302退休费31.92 万元

12.30213维修(护)费0.10 万元

13.30206电费0.25 万元

14.30211差旅费2.55 万元

15.30217公务接待费0.10 万元

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2022江城哈尼族彝族自治县教育科学研究和培训中心无与中央配套事项。

(二)按定政策标准测算补助事项

2022年江城哈尼族彝族自治县教育科学研究和培训中心无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

2022年江城哈尼族彝族自治县教育科学研究和培训中心无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

江城哈尼族彝族自治县教育科学研究和培训中心2022年无政府采购。

2022年本部门无政府采购,根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

江城哈尼族彝族自治县教育科学研究和培训中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元,较上年减少0.25万元,下降71%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

江城哈尼族彝族自治县教育科学研究和培训中心2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

江城哈尼族彝族自治县教育科学研究和培训中心2022年公务接待费预算为0.1万元,较上年减少0.25万元,下降75%,国内公务接待批次为2次,共计接待18人次。

减少原因:疫情期间,按规定减少公务接待批次。

(三)公务用车购置及运行维护费

江城哈尼族彝族自治县教育科学研究和培训中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。本部门无公用车辆,无此类支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2021年无重点项目预算。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费口径说明

1)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2)“三公”经费预算数

指县级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

江城哈尼族彝族自治县教育科学研究和培训中心2022年机关运行经费安排6.2万元,与上年对比增加0.12万元,增长2%,主要原因是1、在职人员增加一人会导致办公费用的增加;2、2021年因固定资产超出使用年限,故将固定资产全部报损,使用2022年需重新购置打印机两台。

主要用于:

1、公用经费打印机及打印纸、印刷费1.8万元:

2、公用经费接待费0.1万元

3、公用经费电话费邮电费0.2万元

4、公用经费电费0.25万元

5、公用经费下乡差旅费2.55万元

6、办公经费1.2万元

7、公用经费维修费0.1万元

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,江城哈尼族彝族自治县教育科学研究和培训中心资产总额23.05万元,其中,流动资产0万元,固定资产23.05万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加0万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产58项,账面原值23.05万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

 

江城哈尼族彝族自治县教育科学研究和培训中心

2022年2月21日

 

监督索引号53082600836000600111

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