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江城县教师进修学校2019年部门预算编制说明
索引号: 7004-/2019-0416002 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2019年04月16日
主题词: 发布机构: 江城县教育局 文    号:
 

江城县教师进修学校2019年部门

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

(二)基本支出预算变动的主要原因

(三)项目支出情况

(四)项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明、

 

附录 江城县教师进修学校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、绩效目标表(本次下达)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

 江城县教师进修学校于1981年2月经思茅行署教育局批准成立,2004年3月被云南省教育厅评定为“一收教师进修学校”为支持江城县一中扩招2004年9月根据县委常委会议有关精神,我校的原有校舍1779平方米,占地2.8亩,以及其他设施无偿划给县一中使用,2004年9月至2009年8月年我校搬到职中的一间教室办公;2009年8月31日县政府第17次常务会议纪要:同意恢复江城县教师进修学校独立法人资格,县教师进修学校与教育局下属的中小学生活动中心共同办公,资源共享。因而2004年9月至2018年11月间,我校无校舍、土地等固定资产。

(二)机构设置情况

2012年8月中共普洱市委机构编制办公室(普编办函〔2012〕22号)和中共江城哈尼彝族自治县委员公司构编制办(江编办〔2012〕21号)将江城县教师进修学校批准升格为正科级事业单位。具有独立法人资格,隶属江城县教育局管理,系财政全额报款的事业单位。核定事业编制人员11人,现有教职工9人,退休人员12人(含2018年8月1日退休一人)。内设机构有:办公室、教务处、教科处、财务室。

(三)重点工作概述

1.认真贯彻落实党的教育方针,负责对全县中小学(幼儿园)领导干部的教育教学管理技能和教育行政法规知培训。

2、负责对全县中小学(幼儿园)的职后继续教育工作。

3、负责对全县中小学(幼儿园)教师岗位培训、骨干教师培训、现代信息技术培训和各类短期培训,提高全县教师的业务能力和整体素质。

4、完善名师、骨干教师的培养和管理制度、突出抓好名师和骨干教师的培养工作。

5、积极投身教育教学改革,从实际出发,有计划地开展教育科研活动,重点研究中小学各门学科的新课程标准及其实验教材的内容体系,研究新课程的教学理念和方法。

6、认真搞好调研,经常深入课堂,了解和掌握学科的教师队伍状况和教育科研工作情况,有针对性地指导
全县的教育教学工作。

7、突出抓好“教师学习与资源中心”建设,建立多媒体网络和教育网站,管理和发送教有教学信息,为我县中小学(幼儿园)教师继续教育培训学习模式的转型提供技术支持和服务。

8、做好挂钩乡镇、送课选教下单工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制11人,其中:行政编制 0人,事业编制11人。在职实有9人,其中: 财政全供养 9人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 12人,其中: 离休 0人,退休 12人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 302.37万元,其中:一般公共预算财政拨款238.37万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转64万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入302.37万元,其中:本年收入238.37万元,上年结转64万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款238.37万元(本级财力238.37万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 302.37万元。财政拨款安排支出 302.37万元,其中,基本支出302.37万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于江城县教师进修学校2019年一般公共预算当年拨款238.37万元,比2018年预算数增加127.01万元,增长114.05%。

1.205(类)08(款)01(项)2019年预算数为201.15万元,比2018年(上年)预算数增加89.79万元,增长80.63%。主要用于:事业单位人员工资福利支出,公用经费。

2. 208(类)05(款)02(项)2019年预算数为38.3万元,比2018年(上年)预算数增加38.3万元,增长100%。主要用于:发放事业单位退休人员工资。

3. 208(类)05(款)05(项)2019年预算数为21.45万元,比2018年(上年)预算数增加21.45万元,增长100%。主要用于:机关事业单位养老保险缴费支出。

4. 208(类)05(款)06(项)2019年预算数为8.58万元,比2018年(上年)预算数增加8.58万元,增长100%。主要用于:机关事业单位职业年金缴费支出。

5. 208(类)99(款)01(项)2019年预算数为2.14万元,比2018年(上年)预算数增加2.14万元,增长100%。主要用于:事业单位人员失业、工伤、生育保险缴费支出。

6. 210(类)11(款)02(项)2019年预算数为10.72万元,比2018年(上年)预算数增加10.72万元,增长100%。主要用于:事业单位医疗险缴费支出。

7. 210(类)11(款)03(项)2019年预算数为5.36万元,比2018年(上年)预算数增加5.36万元,增长100%。主要用于:公务员医疗险缴费支出。

8. 210(类)11(款)99(项)2019年预算数为1.79万元,比2018年(上年)预算数增加1.79万元,增长100%。主要用于:其他行政事业单位医疗险缴费支出。

9. 221(类)02(款)01(项)2019年预算数为12.87万元,比2018年(上年)预算数增加12.87万元,增长100%。主要用于:住房公积金支出。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出238.37万元,项目支出0万元,上年结转64万元)。

江城县教师进修学校2019年一般公共预算当年拨款238.37万元,比2018年预算数增加127.01万元,增长114.05%。

1.30101-基本工资(人员支出)2019年预算数为47万元。

2.30102-津贴补贴2019年预算数为41.07万元。

3.30103-奖金2019年预算数为3.92万元。

4.30107-绩效工资2019年预算数为39.08万元。

5.30201-办公费2019年预算数为1.08万元。

6.30217-公务接待费2019年预算数为0.38万元。

7.30216-培训费2019年预算数为69万元。

8.30302-退休费2019年预算数为38.3万元。

 

五、对下专项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因,对本年与上年同口径数据比对情况分析。)

(一)基本支出情况

2019年用于保障江城县教师进修学校事业单位等机构正常运转的日常支出302.37万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的64%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的23%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2018年111.36万元对比增加127.01万元,增加114.05%,变动的主要原因是:人员工资福利增资。

(三)项目支出情况

2019年无用于保障本机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0元,无开支。

(四)项目支出预算变动的主要原因

本单位2019年无项目支出。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费口径说明

1)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

(二)机关运行经费安排

本单位2019年机关运行经费6.08万元,与2018年相比年减少0.12万元,减少的原因是:单位人员减少1人。主要减少的是日常运用公用经费0.12万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年1231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年1231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0元。

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门(单位)“三公”经费财政拨款预算安排3万元,其中:安排因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费0元,公务接待费0.38万元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数持平。

1、因公出国(境)经费

2019年部门(单位)根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0元,较2018年的0元无变化。

2、公务接待费

2019年部门(单位)拟安排公务接待费预算0.38万元,较2018年的0.38万元无变化,主要是由于规范接待开支导致减少。主要用于教师教研培训活动、交流学习、公务接待等产生的费用。

3、公务用车购置及运行维护费

2019年部门(单位)拟安排公车购置及运行维护费0元,较2018年的0元无变化。其中:购置经费0元、运行维护费0元,主要用于保障工作,无拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

 

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