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江城县教育局(汇总)2019年部门预算公开
索引号: 7004-/2019-0416001 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2019年04月16日
主题词: 发布机构: 江城县教育局 文    号:
 

监督索引号53082600836000000

江城县教育局(汇总)2019年部门预算编制说明

 

目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

(二)基本支出预算变动的主要原因

(三)项目支出情况

(四)项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明、

 

附录 教育局(本级)2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、绩效目标表(本次下达)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

 

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

贯彻落实党和国家的教育方针,按照国家教育发展战略,制定全县中长期教育改革发展规划;对全县学校进行日常管理,指导学校教育教学教研工作。统一管理学校的机构编制、人事、考核、劳动工资等;按照教育法律、法规审核和审批社会力量办学机构,并指导、管理办学情况;负责全县教育系统各类招生和考试组织协调工作;承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作

(二)机构设置情况

江城哈尼族彝族自治县教育局,属教育行政部门,地址:江城县滨河路48号,下设13个股室分别为:教研室、人事股、办公室、教师教育股、计财股、督导室、招生办公室、电教室、教义站、教育股、学校安全教育股、勤工俭学办公室、校舍安全工程项目办公室。

(三)重点工作概述

(一)贯彻学习党的十九大会议精神。

(二)职业高级中学建设项目。

(三)教育精准扶贫工作。

(四)控辍保学工作。

(五)提高各阶段教育教学质量。

(一)着力深化教育领域综合改革。

(二)抓好学校标准化建设。全面实施“改薄”项目,加快推进教育信息化建设,努力创建人居校园。

(三)继续加快推进第二期学前教育三年行动计划,提高全县各乡镇公办幼儿园覆盖率、入园率。

(四)狠抓教育教学质量。以校本教研为主,有效运用现代教育信息技术设备,创新教育教学手段,全面提高全县各阶段教学质量,努力提高普通高中一本上线率。

(五)着力增强职业教育能力,按计划推进职业高级中学建设项目。

(六)加强教师队伍建设。进一步完善师德师风建设长效机制和中小学教师职业道德考核制度,加强校长队伍的培训培养,完成参训率达100%,全力提高教师队伍业务素质。

(七)巩固提高县域义务教育基本均衡发展成果。提高常规管理水平,优质配备现有教育资源,巩固提高校园文化建设品味,逐步向优质均衡的转变。

(八)严格落实安全工作“党政同责,一岗双责,失职追责”。做好学校安全与稳定管理工作,进一步规范学校安全管理,健全和完善安全管理制度、安全应急机制,落实安全检查常态化,积极创建平安校园。

(九)做好教育扶贫工作。狠抓“控辍保学”工作,促进教育公平,多渠道筹措经费,保证建档立卡户的子女从幼儿园到大学读书不愁,不因贫困上不起学,也不让因上学而导致贫困。

(十)以社会主义核心价值体系为引领,加强师德师风建设和未成年人思想道德建设。

(十一)加强督学责任区建设,推进教育督导管理创新工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共8个。其中:财政全供给单位8个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位7个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制519人,其中:行政编制 16人,事业编制20人。在职实有31人,其中: 财政全供养498人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 223人,其中: 离休 5人,退休 218人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 10707万元,其中:一般公共预算10707万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入10707万元,其中:本年收入8545万元,上年结转收入2162万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款10707万元(本级财力10707万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 10707万元。财政拨款安排支出 10707万元,其中,基本支出10707万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类分别列:

2050101款—行政运行支出3135万元,比上年预算数增加万元,增长567%。主要用于:工资、办公、对个人和家族补助等行政运行支出。

2080502款—事业单位离退休29.7万元,比上年预算数减少21.12万元,增长41.55%,主要用于离退休支出。

2080505款—机关事业单位基本养老保险缴费支出51.98万元,比上年预算数增加8.6万元,增长19.8%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出支出。

2080506款—机关事业单位职业年金缴费支出20.79万元,比上年预算数增加5.4万元,增长35.1%,主要用于机关事业单位职业年金缴费。

2089901款—其他社会保障和就业支出3.18万元,比上年预算数增加0.7万元,增长28.2%,主要用于其他社会保障和就业支出。

2101101款—行政单位医疗9.78万元,比上年预算数增加2.7万元,增长38.1%,主要用于行政单位医疗支出。

2101102款—事业单位医疗16.2万元,比上年预算数增加1.7万元,增长24.7%,主要用于事业单位医疗支出。

2101103款—公务员医疗补助12.99万元,比上年预算数增加1.1万元,增长9.2%,主要用于公务员医疗补助。

2101199款—其他行政事业单位医疗支出4.12万元,比上年预算数增加0.6万元,增长17%,主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201款—住房公积金31.19万元,比上年预算数增加2.9万元,增长10.3%,主要用于住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出10707万元,项目支出0万元)。

301

 

工资福利支出

8,473.00

 

01 

  基本工资

127.00

 

02 

  津贴补贴

118.00

 

03 

  奖金

11.00

 

06 

  伙食补助费

 

 

07 

  绩效工资

41.00

 

08 

  机关事业单位基本养老保险缴费

52.00

 

09 

  职业年金缴费

21.00

 

10 

  职工基本医疗保险缴费

26.00

 

11 

  公务员医疗补助缴费

13.00

 

12 

  其他社会保障缴费

7.00

 

13 

  住房公积金

31.00

 

14 

  医疗费

 

 

99 

  其他工资福利支出

 

302

 

商品和服务支出

1078.00

 

01 

  办公费

88.00

 

02 

  印刷费

5.00

 

03 

  咨询费

 

 

04 

  手续费

 

 

05 

  水费

 

 

06 

  电费

 

 

07 

  邮电费

5.00

 

08 

  取暖费

 

 

09 

  物业管理费

 

 

11 

  差旅费

5.00

 

12 

  因公出国(境)费用

 

 

13 

  维修(护)费

1.00

 

14 

  租赁费

 

 

15 

  会议费

4.00

 

16 

  培训费

30.00

 

17 

  公务接待费

 

 

18 

  专用材料费

 

 

24 

  被装购置费

 

 

25 

  专用燃料费

 

 

26 

  劳务费

 

 

27 

  委托业务费

 

 

28 

  工会经费

 

 

29 

  福利费

 

 

31 

  公务用车运行维护费

2.00

 

39 

  其他交通费用

 

 

40 

  税金及附加费用

 

 

99 

  其他商品和服务支出

865.00

303

 

对个人和家庭的补助

1156.00

 

01 

  离休费

13.00

 

02 

  退休费

16.00

 

03 

  退职(役)费

 

 

04 

  抚恤金

 

 

05 

  生活补助

1127.00

 

06 

  救济费

 

 

07 

  医疗费补助

 

 

08 

  助学金

 

 

09 

  奖励金

 

 

10 

  个人农业生产补贴

 

 

99 

  其他对个人和家庭的补助

 

五、对下专项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目金额0万元。

(二)与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2019年用于保障机构正常运转的日常支出10707万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的65%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的10%,对个人和家庭补助支出占基本支出的25%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年江城县教育局基本支出10707万元,其中:本年支出10707万元,与2018年基本支出5991万元相比,增加78%,主要原因是项目支出转为基本支出,工资、各项社会保险增加。

(三)项目支出情况

2019年用于保障学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0元。

(四)项目支出预算变动的主要原因

本单位无2019年项目支出。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费口径说明

(1)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(2)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排

本部门2019年度机关运行经费预算支出数140.48万元,其中:本级财力安排支出140.48万元,上年结转0万元,上年预算支出179.62万元,减少39.14万元,减少21.79%,减少主要原因是:压缩机关运行经费,减少中小学生体育运动支出等。包含30201办公费88万元、30202印刷费5万元、30205水费1万元、30206电费2万元、30211差旅费5万元、30215会议费3万元、30217公务接待费5万元、30231公务用车运行维护费5万元、30239公车平台租车费2万元、30239其他交通费1万、20299其他商品和服务支出23.48万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0元。

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门(单位)“三公”经费财政拨款预算安排33.08万元,其中:安排因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费7.6万元,公务接待费25.48万元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数减少1.86万元,同比减少5%。

(一)、因公出国(境)经费无

       2019年,江城县教育局无出国(境)经费预算。

(二)、公务接待费

2019年,江城县教育局拟安排公务接待费预算25.48万元,与上年减少3.36万元,下降12%,主要原因是:执行中央八项规定,减少公务接待, 压缩三公经费。主要用于接待公务活动用餐,下乡挂包帮扶用餐等产生的费用。

(三)、公务用车购置及运行维护费

2019年,江城县教育局拟安排公务用车购置及运行维护费7.6万元,与上年比较增加1.5万元。增加25%,增加原因:扶贫攻坚任务繁重,公务用车运行加大,其中:1、因本年度不计划购置车辆,所以公务用车购置费0万元;2、运行维护费7.6万元,公务车用车运行维护费主要用于保障教育局开展公务活动,产生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

 

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