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江城县哈尼族彝族自治县地方志2019年部门预算公开
索引号: 523729-/2019-0416002 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2019年04月16日
主题词: 发布机构: 江城县人民政府 文    号:
 

监督索引号53082600743100000

江城县哈尼族彝族自治县

地方志2019年部门预算

编制说明

 

目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

(二)基本支出预算变动的主要原因

(三)项目支出情况

(四)项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明、

 

附录 地方志部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、绩效目标表(本次下达)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.按照中央、省、市方志工作的安排,制定全县方志工作规划;做好全县资料的征集、研究、编辑、出版、发行工作。

2.依照《中华人民共和国地方志条例》,制定地方志工作规划和编纂方案,组织好地方志、地方综合年鉴的编修工作。

3.组织、指导、督促和检查本县部门志和其他地方志类书籍的编纂工作。

4.负责审核和审查拟公开发表或出版的以乡镇及县一级单位部门志。

5.搜集、保存地方志文献和资料,推动方志理论研究,加强地方志资源的开发利用。

6.完成县委政府和上级部门交办的其他任务。

(二)机构设置情况

江城哈尼族彝族自治县地方志编纂委员会办公室,为江城哈尼族彝族自治县人民政府直属事业单位(参公管理),正科级,内设1个综合股。有事业编制4名。其中,主任1名(正科),副主任1名(副科)。截至201812月,地方志实有人数5名,其中主任1名,副主任1名,工作人员3名。

 

(三)重点工作概述

1、完成《江城年鉴》的组稿、编写、印刷工作;

2、完成《小康年鉴》、《云南年鉴》、《普洱年鉴》“江城”部分撰稿工作;

3、完成省、市地方志交办的其他涉及“江城”部分的撰稿任务;

4、完成县委、政府交办的工作。

5、完成脱贫攻坚任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制4人,其中:行政编制 0人,参公管理事业编制4人。在职实有5人,其中: 财政全供养 5人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 88.39万元,其中:一般公共预算财政拨款88.39万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0.74万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 88.39万元,其中:本年收入87.65万元,上年结转0.74万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款88.39万元(本级财力88.39万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2019年部门预算总支出88.39万元。财政拨款安排支出 88.39万元,其中,基本支出88.39万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2019年地方志一般公共预算当年拨款88.39万元,比2018年预算数93万元减少4.6万元,减少4.49%具体预算支出按功能科目分类如下:

2010301款行政运行 2019年预算数为67.66万元,比2018年预算数41.23万元增加26.43万元,增长64.46%。主要用于:支付机关职工基本工资、津贴、补贴等工资福利人员经费支出和保障江城县地方志工作正常运转的办公费、差旅费、公务接待费等日常公用支出。                             

2080505 款机关事业单位基本养老保险缴费支出,2019年预算数为7.32万元,比2018年预算数增加7.32万元,增长100%。主要用于:支付机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506款机关事业单位职业年金缴费支出,2019年预算数为2.93万元,比2018年预算数增加2.93万元,增长100%。主要用于:支付机关事业单位职业年金缴费。

2101101款行政单位医疗,2019年预算数为3.66万元,比2018年预算数增加3.66万元,增长100%。主要用于:支付机关事业单位医疗费。

2101103 款公务员医疗补助,2019年预算数为1.83万元,比2018年预算数增加1.83万元,增长100%。主要用于:支付机关事业单位公务员医疗补助费。

2101199款其他行政事业单位医疗支出,2019年预算数为0.6万元,比2018年预算数增加0.6万元,增长100%。主要用于:支付其他行政事业单位医疗费。

2210201住房公积金,2019年预算数为4.39万元,比2018年预算数增加4.39万元,增长100%。主要用于:支付单位住房公积金费。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 (本条按部门预算支出经济科目分类)

经济科目分组(其中:基本支出88.39万元,项目支出0万元)。

基本支出包括

经济科目分组(其中:基本支出88.39元,项目支出0万元)。

1301工资福利支出68.65万元,其中30101基本工资15.86万元,30102津贴补贴30.74万元,30103奖金1.32万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费7.31万元,30109职业年金缴费2.93万元,30110职工基本医疗保险缴费3.66万元,30111公务员医疗补助缴费1.83万元,30112其他社会保障缴费0.6万元。  

 2302商品和服务支出19.75万元,其中30201办公费9.75万元,30202印刷费10万元。

五、对下专项转移支付情况

(本条分组按项级科目细化)

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元,我单位无此项支出情况。

(二)与中央配套事项

我单位无此项支出情况。

三)按既定政策标准测算补助事项

我单位无此项支出情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门财政预算拨款收入88.39万元与2018年部门财政拨款52.18万元相比较,增加了36.21万元,减少了69%,主要原因是在职人员工资调整,改革性补贴、办公经费及江城年鉴增加。

(一)基本支出情况

2019年用于保障地方志机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出88.39万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的78%;办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的22%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2018年的52.18万元对比增加36.21万元,增加69.39%,变动的主要原因是:在职人员工资调整,改革性补贴、办公经费及江城年鉴增加。

(三)项目支出情况

2019年用于保障地方志机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元.

(四)项目支出预算变动的主要原因

本单位2019年无项目支出。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11“三公”经费口径说明

1)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

(二)机关运行经费安排

2019年江城县地方志的机关运行经费财政拨款预算19.74万元,较2018年预算增加8.79万元,增长80.27%增加的原因增加了对江城年鉴印刷费的投入。主要用于:办公费9.74万元,印刷费10万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门(单位)“三公”经费财政拨款预算安排1.8万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费1.8万元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数减少0万元,和上年持平。

1、因公出国(境)经费

江城县地方志2019年无因公出国(境)经费预算,与2018年预算持平。

2、公务接待费

2019年部门(单位)拟安排公务接待费预算1.8万元,2018年持平,主要用于日常公务接待费用。

3、公务用车购置及运行维护费

江城县地方志2019年公务用车购置及运行维护费为0万元,原因是江城县地方志办已进行公务车辆改革,无公务车辆,此项经费预算为0元。

 

 

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