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江城县哈尼族彝族自治县地震局2019年部门预算公开
索引号: 523729-/2019-0416001 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2019年04月16日
主题词: 发布机构: 江城县人民政府 文    号:
 

监督索引号53082600841900000

江城县哈尼族彝族自治县

地震局2019年部门预算

编制说明

 

目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

(二)基本支出预算变动的主要原因

(三)项目支出情况

(四)项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明、

附录 江城县地震局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、绩效目标表(本次下达)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(一)依照《中华人民共和国防震减灾法》、《云南省防震减灾条例》和国家、省、市、县有关防震减灾工作的法律、法规、规章及方针、政策的规定和要求,监督、检查、管理和协调江城县行政区域内的防震减灾有关工作。

(二)负责贯彻落实国家、省、市和县有关防震减灾工作的方针、政策及防震减灾法律、法规;组织起草有关地方防震减灾法律、法规,并监督检查其执行情况。

(三)会同有关部门编制全县防震减灾事业中长期发展规划;负责制定全县防震减灾规划、年度工作计划并组织实施。

(四)负责管理和组织开展本县地震监测预报工作。编制全县地震监测台网规划,制定地震监测预报方案并组织实施;负责提出全县地震趋势预测意见和全县地震重点监视防御区的地震监测、跟踪意见和建议;建立地震监测信息共享平台,为各级政府及有关部门提供服务;负责指导、培训全县群测群防宏观联络员队伍;负责对地震异常情况进行登记、组织调查核实。

(五)负责管理全县震害防御工作。主要是震害预测工作以及建设工程场地地震安全性评价的管理工作;负责地震安全性评价工作资格审查认证和任务登记工作。会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作。管理以地震动参数和地震烈度表述的抗震设防要求;审定全县重点项目建设工程的抗震设防要求;指导、管理和监督全市建设工程特别是重大工程及重要设施的抗震设防工作;负责对全县建设工程抗震设防要求执行情况和地震安全性评价工作的监督检查。

(六)协调管理全县地震应急救援工作。协助县政府会同有关部门拟订破坏性地震应急预案、综合防御措施,检查监督其落实情况;负责向县政府和市地震局速报震情和灾情;参与制定地震灾区恢复重建规划。参与制定救援方案,参与组织实施现场救援和灾害评估工作。

(七)负责指导、协助、督促全县各有关单位做好防震减灾知识宣传教育工作和地震应急救援演练工作。

(八)负责保护全县的地震观测设施、地震观测环境和地震遗址。

(九)推进地震科技现代化;组织管理全县地震科学技术研究与攻关、科技成果的推广应用。

(十)承担县政府抗震救灾指挥部防震应急办公室职责。

(十一)监督、检查全县防震减灾的有关工作,指导各乡镇防震减灾工作。

(十二)承担县委、县政府和市地震局交办的其他工作。

(二)机构设置情况

根据上述职责,江城县哈尼族彝族自治县地震局设2两个股所级内设机构。各股(室)具体职能如下:

(一)办公室

协助局领导处理办公日常工作,协调股室这间工作关系。具体抓好党风廉政建设工作。负责会议组织、记录、文电、后勤等事务,承办领导交办的其他事务。

(二)业务股

组织震情会商,宏微观异常落实,中小地震跟踪监视,数据传输;负责全县前兆仪器维护管理工作;实施监测网点建设和管理工作;完城年度监测预报工作总结,监测预报年度计划;编写本股的各类文件、报告等。

 

(三)重点工作概述

(一)地震观测站建设

江城县麻栗树地震观测站位于县城北部江墨公路4公里处,处于把边江断裂带南端和景洪—江城断裂、江城—整董断裂带构造上的江城盆地上,地理坐标为东经101°52',北纬22°36'之间。海拔1164米,占地面积31亩,建设用地15亩。这些断裂附近发生过两次中强地震,即1966918日的5.3级地震和1977130景洪、江城5.6级地震。观测站项目概算投资960万元,于20134月立项,2017年开工建设,到位资金367万元(中国地震局补助资金20万元、省政府十项措施资金50万元、省地震局项目资金160万元、市地震局补助资金20万元、县政府配套资金117万元),缺口资金593万元。目前,项目已完成观测站三通一平、观测站大门、围墙和围栏、宏观观测池修建,完成挡土墙支砌、科普馆和动物观测场地平整、450米观测机井开钻、观测井房主体建设,完成了测震房、强震房和GNSS陆台网观测房和观测站业务用房主体工程建设。

(二)地震科普馆建设

江城县地震科普馆依托地震观测站而建,占地面积2亩,概算投资500万元,目前无资金来源。江城县地震科普馆将依托江城县“一城连三国”的区位优势,计划将地震科普馆建成集图片、模型、实物和声、光、电演示为一体,一个较为完整的,面向老挝、越南及全县开放的具有民族特色的综合性防震减灾科普宣传教育“窗口”,建成后观摩者可通过阅读展板文字、观赏模型演示、动手操作仪器、查询多媒体知识库、观看地震影像资料、参与互动性游戏等方式,较系统地学习了解并掌握防震减灾基础科学知识、防震减灾政策法规及地震自救和紧急避险技能。目前,地震科普馆已完成场地平整,正准备开展前期工作。

(三)党建工作稳步推进

认真落实新时代党的建设总要求,围绕学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想这一主线,推进“两学一做”学习教育常态化、制度化建设,积极组织党员开展集中学习,贯彻落实“主题党日”活动,全面加强党的政治、思想、组织、作风建设,激发广大党员干部奋发干事热情,呈现出良好的精神面貌。积极参加县委、县纪委、县直机关工委组织的各项活动,坚持每周五党员深入挂钩村与挂钩户同吃同住同劳动,开展扶贫攻坚工作,丰富党员活动内容,增进党组织的凝聚力、战斗力,为全县脱贫攻坚、民生改善、安全稳定提供了坚强的组织保障。组织理论学习9次,主要领导讲党课3次,组织党员参加“万名党员进党校”学习。春节期间,看望慰问退休困难老党员、退休困难老职工和挂钩点困难党员、困难群众3人次,为他们送去了党组织的关怀以及物资、节日慰问金。加强党员干部从政道德教育、典型示范教育、警示教育和岗位廉政教育,切实履行“一岗双责”,深入推进党风廉政建设和反腐倡廉工作,构建林业系统党风廉政建设和反腐败体系。先后组织学习县委十二届四次全会、县十六届人民政府第二次廉政工作会议和县纪委十二届三次全会精神。专题学习新《党章》和《习近平总书记系列重要讲话读本》《条例》等材料,组织学习违反中央八项规定和查处脱贫攻坚领域有关问题的典型案例通报,做到反腐倡廉警钟长鸣。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制8人,其中:行政编制 0人,事业编制8人。在职实有8人,其中: 财政全供养 0人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 1人,其中: 离休 0人,退休 1人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 197.11万元,其中:一般公共预算财政拨款114.34万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转82.77万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 197.11万元,其中:本年收入114.34万元,上年结转82.77万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款114.34万元(本级财力114.34万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2019年部门预算总支出 197.11万元。财政拨款安排支出 114.34万元,其中,基本支出114.34万元,项目支出0.00万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于江城县地震局2019年部门(单位)一般公共预算当年拨款 197.11万元,比2018年预算数增加130.75万元,增长197%

1.220(类)04(款)01(项)2019年预算数为25.58万元,比2018年(上年)预算数增加5.01万元,增长24%。主要用于:发放在职人员基本工资。

2. 220(类)04(款)01(项)2019年预算数为20.83万元,比2018年(上年)预算数增加元,增长27%。主要用于:发放在职人员津贴补贴。

3. 220(类)04(款)01(项)2019年预算数为2.13万元,比2018年(上年)预算数增加0.42元,增长25%。主要用于:发放在职人员奖金。

4. 220(类)04(款)01(项)2019年预算数为16.38万元,比2018年(上年)预算数增加3.91万元,增长31%。主要用于:发放在职人员绩效工资。

5. 220(类)04(款)01(项)2019年预算数为4.1万元,比2018年(上年)预算数增加2.9万元,减少55%。主要用于:日常运行公用经费和专项业务费。

6. 220(类)04(款)01(项)2019年预算数为4万元,比2018年(上年)预算数增加0元,增长率与上年持平。主要用于:发放值班人员的值班。

7. 220(类)04(款)01(项)2019年预算数为2万元,比2018年(上年)预算数增加0元,增长率与上年持平。主要用于:发放培训费用。

 

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 (本条按部门预算支出经济科目分类)

经济科目分组(其中:基本支出114.34万元,项目支出0.00万元)。

基本支出包括

301工资福利支出98.74万元,其中:“30101”基本工资支出25.58万元,“30102”津贴补贴支出20.83万元,“30103”奖金支出2.13万元,“30107”绩效工资支出16.38万元,“31008”机关事业单位基本养老保险缴费11.53万元,“31009”职业年金缴费4.61万元,“31010”职工基本医疗保险缴费5.77万元,“31011”公务员医疗补助缴费2.88万元,“31012”其他社会保障缴费2.1万元,“31013”住房公积金6.92万元。

302商品和服务支出15.6万元,其中:“30201”办公费4.1万元,“30205”水费0.2万元,“30206”电费0.5万元,“30211”差旅费1.8万元,“30216”培训费2.00万元,“30217”公务接待费3.00万元,“30299”其他商品和服务支出4.00万元。

五、对下专项转移支付情况

(本条分组按项级科目细化)

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0.00万元,我单位无此项支出情况。

(二)与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因,对本年与上年同口径数据比对情况分析。)

(一)基本支出情况

2019年用于保障地震局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出98.74万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.4%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的13.6%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

201866.36万元对比增加130.75万元,变动的主要原因是:在职人员工资调整,改革性补贴、目标考核奖增加,退休人员退休费用重新列入单位部门预算、观测站建设。

(三)项目支出情况

2019年用于保障地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出197.11万元,如地震综合观测站等开支。(各部门(单位)可结合实际制作支出分布图表等)。

(四)项目支出预算变动的主要原因

20180.00万元对比增加0.00万元,变动的主要原因是:地震局不涉及此项预算。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11“三公”经费口径说明

1)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

(二)机关运行经费安排

2019年机关运行经费15.6万元,比上年增加0.4万元,增长2.6%。主要原因是2019年预算时以商品和服务支出列支的业务经费比上年多,其中:办公费4.1万元、水费0.2万元、电费0.5万元、差旅费1.8万元、培训费2万元、公务接待费3.00万元、其他商品和服务支出4.00万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0元。

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门(单位)“三公”经费财政拨款预算安排7.5万元,其中:安排因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费3.00万元,公务接待费4.5万元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数增加0.5万元,同比增加14%

1、因公出国(境)经费

江城县地震局2019年无因公出国(境)经费预算,与2018年预算持平。

2、公务接待费

2019年部门(单位)拟安排公务接待费预算4.50万元,2018年的4.5万元相持平。主要用于日常公务接待。

3、公务用车购置及运行维护费

2019年部门(单位)拟安排公车购置及运行维护费3.00万元2018年的2.50万元增加0.5万元,增幅为:20%。主要是由于公务车辆维修工作导致增加。其中:购置经费0.00元、运行维护费3.00万元,主要用于保障地震应急救援、脱贫攻坚工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

 

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