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江城哈尼族彝族自治县嘉禾乡2021年度部门决算

发布日期:2022-10-28    来源:     编辑:嘉禾乡人民政府     阅读次数:

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江城哈尼族彝族自治县嘉禾乡2021年度部门决算

 

目录

第一部分  江城哈尼族彝族自治县嘉禾乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  江城哈尼族彝族自治县嘉禾乡概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.乡党委主要职能

贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议。讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题,由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。领导乡政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设,做好社会治安综合治理及计划生育工作。

2.乡人大主要职能

检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行;听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告,监督本级人民政府的工作;根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更;检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评和意见;组织本级人民代表大会代表对本级国家机关和有关单位的工作进行评议和视察;联系本级人民代表大会代表和受上级人民代表大会常务委员会的委托,联系本行政区域内的上级人民代表大会代表,组织代表小组开展活动;受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见;

根据乡长的提名,决定副乡长的个别任免,并报本级人民代表大会备案;受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职;决定接受辞职的,报本级人民代表大会备案;在主席团主席辞职被接受或者因故不能担任职务的时候,从主席团成员中决定代理的人选;在乡长辞职被接受或者因故不能担任职务的时候,从副乡长中决定代理的人选;受理本级人民代表大会代表的辞职;决定接受辞职的,通告该代表的原选区选民,并报本级人民代表大会备案;根据本级代表资格审查委员会的报告,确认下届当选代表和本届补选代表的资格,予以公告,分别向下届和本届本级人民代表大会报告;决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单;办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的其他工作。

3.乡人民政府的主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定,执行乡人民代表大会的决议。对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。编制和执行本乡国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算。管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。指导、支持和帮助村民委员会工作。法律规定的其它职责。

4.乡纪委工作职能

对职权范围内党的纪律检查工作负全面领导责任,维护党的章程和其他党内法规的贯彻落实,检查辖区内党组织和党员贯彻落实党的路线、方针、政策、决议的情况。负责组织协调本乡党风廉政建设和反腐败工作。协助乡党委研究农村基层党风廉政建设方面存在的问题;经常对党员进行党性党风党纪和廉洁从政教育,推进农村廉政文化建设。对党员领导干部行使权力进行监督,加大对重点工程、重点项目、重大部署专项督查力度,采取事前检查、事中巡查、事后督查等形式促进各项目的落实,确保各项惠民政策落到实处。受理职责范围内的检举、控告和申诉,保障党员权利,对受处分党员干部回访教育。督促落实本乡党务、政务、财务、村务公开,监督规范农村资金、资产、资源管理。接待和处理群众信访举报工作,负责信访案件的调查初核;组织参与对辖区党员、公务员违纪违规案件的调查处理;认真解决群众合理诉求,维护群众合法权益;及时向县纪委上报工作情况和工作信息。抓好本乡纪检监察队伍自身建设。承办上级纪委和乡党委交办的其他事项。

5.根据以上职责嘉禾乡党委、政府设置5个综合办公室:

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务、政务 、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、 自身建设等职责;负责人大、政协、人民武装和“嘉禾乡为民服务中心”的日常工作;承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责,负责组织、协调、联络和服务党组织,党员群众工作, 加强非公有制企业和社会组织党建工作;负责开展基层民主政治建设、党代会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作;负责干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官管理等工作;负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。经济发展办公室。承担发展改革,工业商务和信息化、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、生态环境保护和建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置等职责。社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、卫生健康、市场监管、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、应急管理、安全生产、救灾救济、科协 、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置,群众工作及群众来信来访等职责。扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责,贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规,负责拟定辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划,推进精准扶贫工作;负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理;负责扶贫开发项目的实施和管理,做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作; 负责“挂包帮""转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

6.嘉禾乡设置7个事业单位,均为财政全额拨款的公益一事业单位,股所级。分别为江城哈尼族彝族自治县嘉禾乡农业综合服务中心、江城哈尼族彝族自治县嘉禾乡林业服务中心、江城哈尼族彝族自治县嘉禾乡村镇规划建设服务中心、江城哈尼族彝族自治县嘉禾乡社会保障服务中心(加挂江城哈尼族彝族自治县嘉禾乡退役军人服务站牌子)、江城哈尼族彝族自治县嘉禾乡交通和安全生产服务中心、江城哈尼族彝族自治县嘉禾乡文化广播电视服务中心、江城哈尼族彝族自治县嘉禾乡财政所。

农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务,引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具;承担乡村治理、改善农村人居环境工作; 负责农机作业安全和维修管理;开展动植物疫病防控防治,处置重大疫情应急事件;负责农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作;承办农村饮用水和节水用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全;负责渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及推广 、水产品疫病监测预报防治工作;承办防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

林业服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、咨源、野生动植物等开发利用及保护,森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划、国土空间生态修复、耕地保护,园林绿化、村镇公用设施维护 农村公路管理等服务性工作。 负责对辖区环境保护情况进行监督检查,协助搞好辖区内农村环境综合整治工作和建设项目初审,负责对辖区内环境污染纠纷和来信来访的协调处理工作,对辖区内发生的环境污染事件和突发性的环境问题及时向当地政府和行业主管部门报告并进行有效前期处置。

社会保障服务中心(退役军人服务站)。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、退役军人事务、拥军优属、医疗救助、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

交通和安全生产服务中心。宣传贯彻国家交通和安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准及交通和安全生产方针政策,配合有关部门做好本乡农村公路建设公路养护和公路运输管理,维护乡村客货运输秩序和道路(水上)交通安全等服务性工作;了解,掌握辖区内生产经营单位的安全生产情况及生产经营单位的安全生产条件、安全简理机构 人员配置和管理状况;统计,报告辖区内安全出立伤亡事故的情况,配合调查处理安全生产事故,做好安全生产应急救援工作等服务性工作;对本行政区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查,协助上级有关部门依法履行交通安全生产监督管理职责。

文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

财政所。 承办编制财政预决算、金融工作职责;负责惠农政策资金兑付;负责对财政资金实施监督“一事一议”财政奖补; 负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管; 负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管;负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定,执行乡人民代表大会的决议。

2.对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3.编制和执行本乡国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算。

4.管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

5.负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。

6.指导、支持和帮助村民委员会工作。

7.法律规定的其它职责。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入江城哈尼族彝族自治县嘉禾乡2021年度部门决算编报的单位共13个。其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位11个。分别是:政机关;政府机关;人大机关;财政所;纪律检查委员会;农业服务中心;林业服务中心;文化广播电视服务中心;村镇规划建设服务中心;社会保障服务中心(退役军人服务站);中学校;中心学校;交通和安全生产服务中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

江城哈尼族彝族自治县嘉禾乡2021年末实有人员编制141人。其中:行政编制31人(含行政工勤编制2人),事业编制130人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员27人(含行政工勤人员2人),事业人员114人(含参公管理事业人员3人)。

离退休人员59人。其中:离休0人,退休59人。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆6辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

江城哈尼族彝族自治县嘉禾乡2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

江城哈尼族彝族自治县嘉禾乡2021年度收入合计 6,963.24万元。其中:财政拨款收入6,963.24 万元,占总收入的100.00%;上级补助收入 0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费 0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的 0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入 0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比减少1355.86万元,主要原因是我乡脱贫验收后基础设施建设项目减少,农村危房改造基本完工;我乡严格执行中央八项规定,厉行节约,过紧日子,各项经费开支随之减少,故导致财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

江城哈尼族彝族自治县嘉禾乡2021年度支出合计6,963.24万元。其中:基本支出4,801.76万元,占总支出的68.96%;项目支出2,161.48万元,占总支出的31.04%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比减少1355.86万元,主要原因是我乡脱贫验收后基础设施建设项目减少,农村危房改造基本完工;我乡严格执行中央八项规定,厉行节约,过紧日子,各项经费开支随之减少,故导致2021年度支出减少。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障江城哈尼族彝族自治县嘉禾乡机构正常运转的日常支出4,801.76万元。与上年对比减少541.86万元,主要原因是2021年取消目标绩效考核奖得发放,我乡厉行节约,过紧日子减少各项经费的开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,299.96 万元,占基本支出的89.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费501.79万元,占基本支出的10.45%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障江城哈尼族彝族自治县嘉禾乡机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,161.48万元。与上年对比减少827.95万元,主要原因是我乡脱贫验收后基础设施建设项目减少,农村危房改造基本完工。故导致2021年度项目支出减少。

具体项目开支及开展工作情况1.江财预〔2021〕223号嘉禾乡财政所公共服务能力提升项目21.5万元;2.江财预〔2019〕271号农户房屋沟渠修缮材料费10.98万元;3.江财预〔2021〕93号跨地州移民资金4.28万元;4.江财预〔2021〕157号嘉禾乡联防所建设项目35.46万元;5.江财社〔2020〕140号嘉禾乡疫情防控卡点建设10万元;6.改善人居环境及爱国卫生运动项目39.48万元;7.江财建〔2019〕15号嘉禾乡道路清理费用1.67万元;8.江财农〔2021〕40号2020-2021年甘蔗脱毒健康种苗推广项目资金8.75万元;9.江财农〔2020〕168号嘉禾乡采购吸粪车17.98万元;10.江财农〔2021〕105号嘉禾乡厕所革命8.26万元;11.江财农〔2020〕28号嘉禾乡户厕改造19.16万元;12.江财资环〔2020〕18号嘉禾乡龙箐沟、梁子寨、石头寨生态公益林巡护道路建设4万元;13.江财资环〔2021〕8号嘉禾乡中会村天然林巡护道路维护工程17.9万元;14.农村基础设施建设项目635.73万元;15.江财农〔2021〕53号江城县勐康扶贫产业园建设项目(一期)550万元;16.江财预〔2020〕128号跨地州移民资金600万元;17.江财预〔2019〕226号巴嘎、平掌、隔界避雷塔建设4.5万元;18.江财预〔2019〕565号巴嘎村坡脚、上大迭排水排污设施改造建设工程13.5万元;19.江财预〔2020〕492号巴嘎村王常琴养殖场扩建项目5万元;20.江财预〔2019〕563号帮扶农户水泥材料及石棉瓦费38.97万元;21.江财社〔2021〕122号农村危房改造资金4.8万元;22.江财社〔2020〕111号江西村儿童之家设施费5.5万元;23.彩票公益金项目支出44.06万元;24.江财建〔2021〕19号嘉禾乡2021年联防所建设项目60万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江城哈尼族彝族自治县嘉禾乡2021年度一般公共预算财政拨款支出6,913.05万元,占本年支出合计的99.28%。与上年对比减少433.71万元,主要原因是我乡脱贫验收后基础设施建设项目减少,农村危房改造基本完工;我乡严格执行中央八项规定,厉行节约,过紧日子,各项经费开支随之减少,故导致2021年度支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出720.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.42%。主要用于基本工资、津补贴等工资福利支出428.36万元,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常运转经费支出254.9万元,江财预〔2021〕223号嘉禾乡财政所公共服务能力提升项目财政所公共服务能力提升支出21.5万元,江财预〔2021〕93号金农户房屋沟渠修缮材料费及跨地州移民资金15.26万元;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全(类)支出2.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于津补贴支出2.25万元;

5.教育(类)支出1,399.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.25%。主要用于基本工资、津补贴等工资福利支出、学前教育生活补助、寄宿生生活补助1269.81万元,培训费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常运转经费支出130.09万元;

6.科学技术(类)支出0.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于科协日常工作开展公务接待费0.5万元;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出15.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于本工资、津补贴等工资福利支出15.38万元,办公费、公务接待费等日常运转经费支出0.31万元;

8.社会保障和就业(类)支出532.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于基本工资、津补贴、缴纳社会保险等工资福利支出258.54万元,退休费184万元,临时救助发放40万元,抚恤金19.24万元,公益性岗位补助27.6万元,培训费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常运转经费支出3.34万元;

9.卫生健康(类)支出429.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于主缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助及其他社会保障支出208.89万元,基本工资、津补贴等工资福利支出4.7万元,新冠疫情防控经费131.18万元,江财预〔2021〕157号嘉禾乡联防所建设项目35.46万元,江财社〔2020〕140号嘉禾乡疫情防控卡点建设10万元,江财社〔2021〕93号嘉禾戈兰滩岔路口、联合村龙箐沟组公厕及附属设施建设6.7万元,江财社〔2021〕93号嘉禾洗手台建设、集贸市场改造建设2.1万元,江财社〔2021〕93号嘉禾标准化厕所、垃圾池改造25.69万元,江财社〔2021〕93号嘉禾卫生院道路硬化及花池建设5万元;

10.节能环保(类)支出425.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于生态护林员工资发放422万元,培训费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常运转经费支出3.07万元;

11.城乡社区(类)支出44.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于基本工资、津补贴等工资福利支出42.43万元,办公费支出0.06万元,江财建〔2019〕15号嘉禾乡道路清理费用1.67万元

12.农林水(类)支出3,236.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的46.82%。主要用于基本工资、津补贴等工资福利支出418.71万元,培训费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常运转经费支出69.2万元,驻村生活补助、兽医人员值夜补助、村干部补助、自然灾害生活补助等支出825.22万元,农村基础设施建设、产业发展、农村排水排污等项目资金支出1923.74万元

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出4.80万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于农村危房改造资金4.80万元

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出41.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于冬春临时救助资金41.35万元

23.其他(类)支出60.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于江财建〔2021〕19号嘉禾乡2021年联防所建设项目60万元

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

江城哈尼族彝族自治县嘉禾乡2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为54.4万元,支出决算为48.50万元,完成预算的89.15%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为40.69万元,完成预算的339.00%;公务接待费支出决算为7.81万元,完成预算的18.40%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是我乡严格执行中央八项规定,厉行节约,过紧日子,严格缩减“三公”经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年减少2.20万元,下降4.33%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加5.93万元,增长17.06%;公务接待费支出决算减少8.13万元,下降50.99%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,过紧日子,严格缩减“三公”经费开支,导致公务接待费减少,但因疫情防控压力较大,公务用车下乡、卡点查看较多,及车辆老化严重,导致公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00 万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 40.69万元,占83.89%; 公务接待费支出7.81万元,占16.11%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出40.69万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出40.69万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于疫情防控、脱贫攻坚、灾情查看等其他工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.81万元。其中:

国内接待费支出7.81 万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待157批次 (其中:外事接待0批次),接待人次1,562人(其中:外事接待人次0 人)。主要用于上级各项工作主管部门对我乡的工作指导、调研,及同级部门重点领域相关工作的交流发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

江城哈尼族彝族自治县嘉禾乡2021年机关运行经费支出350.81万元,与上年对比减少163.05万元,主要原因2021年取消发放目标绩效考核奖,厉行节约,过紧日子,严格缩减各项经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费125万元,手续费3.7万元,电费2.5万元,邮电费3.5万元,差旅费4万元,维修(护)费5万元,租赁费7.2万元,会议费55万元,培训费16万元,劳务费6.4万元,公务用车运行维护费37.2万元,其他交通费用34.41万元,其他商品和服务支出50.9万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,江城哈尼族彝族自治县嘉禾乡产总额1489.63万,其中,流动资产0万,固定资产1489.63万对外投资及有价证券0万元,在建工程0万,无形资产0万,其他资产0万(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加17.9万元,其中固定资产增加17.9万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

 

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1489.63

0

1489.63

1084.62

90.54

0

314.47

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

2021年度,部门政府采购绿色环保支出总额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

江城哈尼族彝族自治县嘉禾乡2021年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三 公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用 车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用 车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(四)本年支出:单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(六)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(八)其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(九)部门财政支出绩效自评:是部门运用科学、合理的评价方法,对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

(十)预算绩效目标:是指部门使用财政资金,计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

(十一)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组组,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。货物,是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。服务,是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

(十二) 固定资产,是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。 单位价值虽未达到规定标准,但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资,如图书、家具、用具、装具等,应当确认为固定资产。

(十三)无形资产,是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

江城哈尼族彝族自治县嘉禾乡

2022年10月27日

监督索引号53082603000301111