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江城哈尼族彝族自治县林业和草原局2019年度部门决算公开说明

发布日期:2020-10-19    来源:     编辑:江城县林业和草原局     阅读次数:

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江城哈尼族彝族自治县林业和草原局2019年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分  江城哈尼族彝族自治县林业和草原局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

 (二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  江城哈尼族彝族自治县林业和草原局概况

一、主要职能

江城哈尼族彝族自治县林业和草原局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是:负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理;拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施,对县级有关林业和草原规范性文件起草和审查;组织开展森林草原湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价;承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作;组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作;指导林业和草原有害生物防治、检疫工作;承担林业和草原应对气候变化的有关工作。负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额,经国家、省级批准后监督执行;负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施;监督管理森林资源;负责国家级公益林、省级公益林划定、报批,指导公益林管理工作;负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用;负责湿地生态保护修复工作,监督管理湿地的开发利用。负责陆生野生动植物资源监督管理,以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,古茶树资源的保护管理、调查、科学合理开发利用,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。负责监督管理各类自然保护地。提出各类自然保护地规划建议,提出新建、调整各类国家级、省级、市级、县级自然保护地的审核建议并按程序报批;参与开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作;提出风景名胜区的发展规划建议,报经批准后指导实施;负责国家级、省级、市级和县级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理,会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报;负责森林公园旅游发展的规划、指导、管理和监督;参与生物多样性保护有关工作。负责推进林业和草原改革及其产业发展相关工作。提出集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并组织实施;推进林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作;指导监督林下经济发展;开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。开展林业和草原资源优化配置及木材利用政策,开展生态扶贫有关工作。指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,开展良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。指导县自然资源公安工作,监督管理自然资源公安队伍,指导相关重大违法案件的查处,负责有关行政执法监督管理工作,指导林区社会治安治理工作。负责落实综合防灾减灾规划有关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护实施意见,指导开展防火宣传、巡护、火源管理、监测预警、防火设施建设等工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。监督管理林业和草原资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议;组织实施林业和草原生态补偿工作;负责林业和草原经济运行分析。负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作,指导林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原对外交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.森林草原防灭火工作再创佳绩

通过各级、各部门共同努力,克服了高温干旱的极端天气和机构改革带来的诸多因素,圆满完成了2019年森林草原防灭火工作。截止6月15日,共接到通报卫星热点5个,12119报警电话15次,无航护火点。属农事用火18起,未找到卫星热点2个,无森林火灾发生。各项指标均控制在市人民政府政府下达的范围内,取得了连续33年无重、特大森林火灾发生和零伤亡的好成绩。

2.营造林工作成效显著

县林草局提高站位、统一思想、多措并举,完成各类营造林9.7万亩。其中:澳洲坚果种植6万亩,木本油料提质增效3万亩,陡坡地治理项目0.2万亩,一般造林0.5万亩,完成义务植树40万株。提前完成了30万亩的规划目标,带动建档立卡贫困户0.55万户1.65万人参与种植4.5万亩。

3.林业有害生物防治工作进一步提升

坚持“预防为主,科学治理,依法监管,强化责任”的方针,落实防治责任,严格检查监督,加强监测预警,强化检疫执法,健全应急工作机制,加大防控力度,坚决遏制林业有害生物入侵、扩散和危害。全年发生森林病虫害0.145万亩,无公害防治率100%;产地检疫苗木259亩;调运检疫木材3.8859万立方米、苗木128.208万株、药材13吨;复检木材0.7574万立方米、种子80.07吨、苗木61.9496万株。完成国庆乡、勐烈镇、嘉禾乡、宝藏镇、曲水镇黄脊竹蝗防治0.2万亩。

4.野生动植物资源保护工作得到加强

全年发放野生动植物保护宣传手册、宣传单1.8万份,参加宣传工作人员70余人次,出动宣传车辆20车次,张贴宣传画50余幅。配合县森林公安局,查处野生动物刑事案件14起,行政案件29起。收缴疑似野生动物制品141件541公斤,收缴野生动物死体69只,活体8只。同时,充分利用亚洲象监测员、观察员做好亚洲象活动轨迹的监测,加强亚洲象防范与保护工作,促进人象和谐共生。

5.路域桉树替换工作稳步推进

根据《江城县路域桉树替换三年行动实施方案》(2018-2020年),完成路域桉树替换种植打造绿化美化56亩。已完成2020年路域桉树替换1506亩采伐工作,目前正组织整地、练苗,确保我县路域桉树替换工作取得实效。

6.资源林政管理工作规范有序

一是森林限额采伐管理。2019年森林采伐限额下达到各乡(镇)集体林采伐限额12.59万立方米,审核办理林木采伐许可证1092份,批准采伐蓄积5.59万立方米,其中商品性采伐862份,批准采伐蓄积5.5161万立方米;非商品性采伐230份,批准采伐蓄积0.0702万立方米。二是木材运输管理。在木材运输严格执行《木材运输管理办法》,截止目前,共放运木材 3.9608万立方米,其中:国内材3.4038万立方米,边贸材 0.557 万立方米。木材经营加工管理。全县共有木材经营加工单位37家,其中:木材加工单位27家,木材经营单位10家。2019年在加工生产16家,全年共生产锯材2906立方米,加工胶合板15000张,加工工艺品件及家具2978件,林产品加工产值2315万元。)四是林地管理。截止目前,共依法审核审批办理使用林地项目29起,批准使用林地82.9291公顷,其中永久性征收占用76.1561公顷,临时性占用6.7330公顷。收缴森林植被恢复费75.5344万元,免征森林植被恢复费673.0921万元。

7.亮点工作取得新突破

一是完成江城哈尼族彝族自治县全国古树名木普查及标识挂牌工作。共调查古树名木群落19个,古树950株,挂牌古树名木标识950株。二是培育乡土珍贵树种。康平镇勐康村清水河60亩的乡土珍贵树种培育苗圃地,培育东京龙脑香、无忧花、三丫果、五桠果、大树花生等乡土树种10余万株,今年出圃约6万株珍贵树种,扶持各村寨进行绿化美化,有力提升人居环境。三是加强野生动物驯养繁殖管理工作,全县驯养繁殖野生动物豪猪、竹鼠、梅花鹿等6800头(只)。四是中央新闻联播报道的工作亮点:2019年8月11日,中央新闻联播播报了“云南:多措并举促脱贫”,报道了普洱市江城县国庆乡嘎勒村澳洲坚果助力脱贫攻坚,通过采取“公司+基地+合作社+农户”的发展模式,我县已经发展起茶叶、坚果、沃柑等多个产业,带动一大批贫困群众致富。五是积极申报江城县全国森林康养基地建设试点县;中澳农科嘎勒基地全国森林康养基地试点建设单位;阿卡庄园中国森林康养人家,并已全部获批。目前,正积极组织申报国庆田房村、整董曼滩村、宝藏板河村等为国家森林乡村,打造江城名片,提升江城知名度。

8.脱贫攻坚工作取得实效

自脱贫攻坚战打响以来,县林草局紧跟中央、省委、市委和县委全面建成小康社会坚定步伐,深化政治认识和责任担当,坚决贯彻落实中央、省委、市委和县委打赢脱贫攻坚战的决策部署,紧紧围绕“两不愁、三保障”目标,强化“责任、政策、工作”三落实,攻坚克难、苦干实干。从新一轮退耕还林项目补助、森林资源补偿、生态护林员补助、澳洲坚果产业发展等途径,狠抓“生态补偿脱贫一批”工作。

⑴新一轮退耕还林工程助力精准扶贫。结合全县脱贫攻坚工作,大力实施“生态补偿脱贫一批工程”,让贫困农户在参与退耕还林中增收致富,在治理生态环境中有稳定的增收来源,实现生态效益与经济效益双丰收。兑付2017年度1万亩新一轮退耕还林第二轮项目补助资金300万元。涉及造林8633733人,其中建档立卡户638户2798人参与退耕6157.6亩,补助资金184.73万元,户均增收0.2895万元。

⑵森林资源补偿推进林业生态扶贫。一是天然林停伐保护补偿助推脱贫攻坚。全县纳入天然林停伐保护面积132.2万亩,2019下达江城县天然商品林停伐保护补助资金1936.1 万元,其中补偿费1228.23万元,管护费707.87万元。集体补偿金已经拨付到村级会计委托代管账户,个人补偿资金由乡镇财政所通过一卡通兑付到林农手中,企业补偿金由财政局拨付到县林草局零余额账户中统一把补偿资金兑付到林权所有者手中,补偿资金已兑现完毕。二是森林生态效益补偿助推脱贫攻坚。全县纳入森林生态效益补偿面积76.65万亩,2019年下达我县国家级、省级森林生态效益补偿资金1060.57万元,其中补偿费610.6万元,管护费449.97万元。资金已通过财政“一折通”全部兑付到林权所有者手中。

生态护林员及森林资源管护员补助促农增收。全年选聘建档立卡贫困人口生态护林员1883名。其中上半年选聘843名,发放补助资金843万元,户均增收1万元;下半年选聘新增生态护林1040人,兑现补助资金520万元,户均增收0.5万元。聘用森林资源管护员331名,补助管护费553.8万元。其中建档立卡贫困户122人,兑现管护费195.6万元,户均受益1.6万元。

⑷澳洲坚果产业助推林业生态扶贫。2019年完成澳洲坚果产业发展6万亩,扶持澳洲坚果种苗补贴778.5214万元。其中:非建档立卡贫困户扶持种苗补助496.9935万元,建档立卡贫困户扶持种苗补助281.5279万元。完成澳洲坚果丰产栽培技术培训17期1792人,其中卡户999人,发放宣传资料3000份,投入培训经费10.752万元。

⑸充分发挥部门职能作用,保障全县易地扶贫搬迁点合法使用林地。根据国家财政部 国家林业局《关于调整森林植被恢复费征收标准引导节约利用林的的通知》(财税〔2015〕122号)文件的相关规定,县林草局充分发挥职能作用,提前介入、主动服务,认真做好宣传、指导工作,对全县易地扶贫搬迁点涉及使用林地情况进行核查并报上级林草部门审批。已上报批准使用林地19个易地扶贫搬迁点,批准使用林地面积54.905公顷,免征森林植被恢复费351.1496万元,确保全县易地扶贫搬迁工作顺利推进。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入江城哈尼族彝族自治县林业和草原局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个(江城哈尼族彝族自治县林业和草原局)参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

江城哈尼族彝族自治县林业和草原局2019年末实有人员编制69人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制1人),事业编制61人(含参公管理事业编制9人);在职在编实有行政人员9人(含行政工勤人员1人),事业人员47人(含参公管理事业人员5人),其他人员6人,主要是遗属抚养补助人员。

离退休人员44人。其中:离休0人,退休44人。

实有车辆编制14辆,在编实有车辆11辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件1-8)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

江城哈尼族彝族自治县林业和草原局2019年度收入合计45,971,832.00元。其中:财政拨款收入38,119,493.00元,占总收入的82.92%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入7,852,339.00元,占总收入的17.08%。与上年对比增加7,575,295.50元,增加19.73%。主要原因是2019年政府部门加大了扶贫资金的投入力度,林业项目资金投入增加。

 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

江城哈尼族彝族自治县林业和草原局2019年度支出合计47,050,979.90元。其中:基本支出9,731,405.54元,占总支出的20.68%;项目支出37,319,574.36元,占总支出的79.32%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少8,008,164.00元,减少14.54%。主要原因是上年结余项目资金减少,2018年的林业补助项目在2018年完成开工并及时兑现项目资金,所以2019年的支出比2018年的支出有所减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障江城哈尼族彝族自治县林业和草原局正常运转的日常支出9,731,405.54元。与上年对比增加958,566.32元,增加10.93%。主要原因:一是人员工资上涨,五险一金随之上涨;二是因江城县哈尼族彝族自治县牛倮河自然保护区管护站,2019年新增了2名工作人员人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.56%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.44%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障江城哈尼族彝族自治县林业和草原局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出37,319,574.36元。与上年对比减少8,966,730.32元,减少19.37%。主要原因是上年结余项目资金减少,2018年的林业补助项目在2018年完成开工并及时兑现项目资金,所以2019年的支出比2018年的支出有所减少。具体项目开支及开展工作情况。

1.森林防火支出2,730,569.48元;

2.森林生态效益补偿支出3,239,664.11元;

3.天然商品林停伐保护项目支出7,235,083.80元;

4.中央造林补贴项目补助支出463,992.24元;

5.草原生态修复项目支出173,254.00元;

6.林木良种补贴项目支出400,000.00元;

7.退耕还林工作经费支出26,599.00元;

8.林业有害生物防治支出102,564.00元;

9.林业贷款贴息项目支出1,901,748.33元;

10.县城绿化美化项目支出2,009,612.00元;

11.亚洲象保护与防控支出673,030.40元;

12.野生动物保护与肇事公众责任保险支出700,000.00元;

13.国有林场改革项目支出20,000.00元;

14.桉树路域绿化项目支出762,000.00元;

15.澳洲坚果产业发展项目资金16,881,457.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江城哈尼族彝族自治县林业和草原局2019年度一般公共预算财政拨款支出39,198,640.90元,占本年支出合计的83.31%。与上年对比减少2,834,493.00元,减少6.74%。主要原因是上年结余项目资金减少,2018年的林业补助项目在2018年完成开工并及时兑现项目资金,所以2019年的林业项目补助资金拨款相对减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出9,009,788.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的22.98%。主要用于:机关事业单位工作目标考核奖及奖励性绩效工资1,221,505.00元,2019年非建档立卡贫困户澳洲坚果苗款支出4,896,450.00元;省级森林生态效益补偿支出1,228,233.11元,林业贷款贴息补助支出1,663,600.06;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出2,412,100.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于:缴纳职工养老、工伤、生育保险费和发放死亡抚恤金。

  9.卫生健康(类)支出721,593.71元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于:缴纳职工医疗保险费。

  10.节能环保(类)支出10,203,248.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.03%。主要用于:草原生态修复项目支出173,254.00元;森林防火支出680,000.00元;天然商品林停伐保护资金支出6,105,983.80元;桉树路域绿化工程项目支出482,000.00元;新一轮退耕还林工程市级配套工作经费支出26,599.00元;野生动物肇事公众责任保险县级配套资金支出700,000.00元;亚洲象应急处置经费220,900.00元;县城绿化美化、添绿增香建设费用县城绿化项目支出1,814,512.00元。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出16,851,909.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的42.99%。主要用于:发放行政及参公管理单位人员工资和公用经费支出1,474,922.00元;事业单位人员工资和公用经费支出3,901,283.87元;中央造林补贴项目补助支出463,992.24元;森林生态效益补偿费支出1,856,535.00元;天然商品林停伐保护资金支出1,129,100.00元;林木良种补贴资金400,000.00;野生动物保护支出452,130.40元;林业项目贷款贴息补助支出238,148.27元;林业有害生物防治支出102,564.00元;森林防火支出150,000.00元;森林火灾高风险区综合治理项目支出1,068,930元;森林火灾保险财政保费补贴资金支出831,639.48元;国有林场改革专项资金支出20,000.00元;路域桉树绿化美化工程支出280,000.00元;县城绿化美化、添绿增香建设费用县城绿化项目195,100.00元;建档立卡贫困户澳洲坚果苗木补助支出4,287,564.00元。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

江城哈尼族彝族自治县林业和草原局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为470,000.00元,支出决算为240,644.23元,完成预算的51.20%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为239,214.23元,完成预算的79.74%;公务接待费支出决算为1,430.00元,完成预算的1.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因业务接待经费使用严格执行“八项规定”和县委县政府关于厉行节约反对浪费的规定,因此业务接待费用预算有所下降;公务用车管理中严格控制车辆的使用管理,但由于车辆使用年限较长,车辆运行维修费用较高,因此车辆购置及运行费用无增减变化。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少54,684.59元,下降29.41%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,无增减;公务用车购置及运行费支出决算增加80,677.09元,增长50.89%;公务接待费支出决算减少25,992.50元,下降94.79%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:1.公务用车管理中严格控制车辆的使用管理,但由于车辆使用年限较长,车辆运行维修费用较高,因此车辆购置及运行费用有所增加,2.业务接待经费使用严格执行“八项规定”和县委县政府关于厉行节约反对浪费的规定,因此业务接待费用预算有所下降。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出239,214.23元,占99.41%;公务接待费支出1,430.00元,占0.59%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出239,214.23元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出239,214.23元,开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于开展森林防火、野生动植物保护、伐区划拨、森林资源监测、天然林保护、退耕还林、野生动物疫源疫监测、森林抚育、林木良种检查、国有林场改革、亚洲象保护、野生动物肇事核查、森林生态效益补偿检查考核、林权纠纷调处、森林执法检查、驻村扶贫工作、林业双增目标检查、农村能源、林业科学技术研究与推广、自然保护区巡护、森林病虫害防治及党建工作所需车辆产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,430.00元。其中:

国内接待费支出1,430.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次6人(其中:外事接待人次0人)。主要用于森林防火、古茶树调查工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

江城哈尼族彝族自治县林业和草原局2019年机关运行经费支出237,328.87元,与上年对比增加21,283.87元,增加9.85%,主要原因分析人员增加公用经费增加。部门机关运行经费主要用于江城县林业和草原局机构运行产生的办公费101,399.73元、印刷费0.00元、水电费14,212.57元、邮电费5,931.01元、维修(护)费0元、差旅费33,764.39元、会议费0元、培训费0元、公务接待费495.00元、劳务费13,500.00元、工会经费元、公务用车运行维护费24,366.87元等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,江城哈尼族彝族自治县林业和草原局资产总额11,127,348.09元,其中,流动资产0元,固定资产11,127,343.09元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产5元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加524,122.00元,其中;流动资产减少1,079,147.90元,固定资产增加524,122.00元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 





小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 










 










栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 






合计

1

11127348.09

 

11127343.09

7090442.09

2079137.00

 

8338764.00

 

 

5

 

 






 

 

 

 




填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额189,660.00元,其中:政府采购货物支出189,660.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额189,660.00元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表(公开9表-公开13表)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

                                                                                                                                       江城哈尼族彝族自治县林业和草原局

                         2020年10月16日

监督索引号53082601032701111